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归老师
可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
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进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
8703
哈哈老师
对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
8298
Karina老师
收款时作为预收账款 查看全部回复
10413
需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
7479
吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
9495
请问你是指退还股东的钱 分录吗? 查看全部回复
7821
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
7254
现在已经很少用到现金了,一般1000元以下的支出才会用到现金 查看全部回复
6471
您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
9819
这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
8010
您的意思是对方给您的公司提供了设计服务也给您开发票了,但是您不想通过公对公直接转账,而是想先转给公司员工,公司员工再转给对方,是这个意思吗? 查看全部回复
7443
乐老师
按照规定,企业缴纳的工会经费,上级总工会组织会按一定的比例返还给企业的工会组织,作为企业工会组织的活动经费。如果企业工会组织单独建立了工会经费核算账户,那么,返还的工会经费应直接进入工会组织的账户,作为工会组织收入进行核算。如果企业工会组织没有单独建立工会经费核算账户,那么,返还的工会经费应当进入企业财务部门的账户进行核算。收到返还工会经费时,借记“银行存款”科目,dai记“其他应付款——工会经费”科目。工会组织支付活动经费时,借记“其他应付款——工会经费”科目,dai记“银行存款”(或现金)科目。 上级总工会组织返还的工会经费是给企业工会组织的,作为企业工会组织的收入,并不是给企业的,所以不能作为企业的收入。而企业工会组织是根据《工会法》和《中国工会章程》的规定,由上级工会组织批准建立的,属于非营利组织。企业所得税法第二十六条第(四)项规定,符合条件的非营利组织的收入为免税收入 查看全部回复
8424
Annina老师
在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
9009
史磊
什么样的固定资产?投入使用了吗? 查看全部回复
6705
第一,收到发票首先要看是否有开票方盖的发票专用章,一般情况下的发票都是需要盖章的 查看全部回复
6768
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
18729
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7614
归朝杰
可以转 查看全部回复
7560
福利费不计提的,按实际发生的入账 查看全部回复
11466
是正常的业务往来就做应收或应付 查看全部回复
7425
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9450
对,保险发票的抬头肯定也是公司的名称的 查看全部回复
7758
是的 查看全部回复
8019
andy老师
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
9990
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
6660
计入配件成本核算 查看全部回复
6867
您好,记到在建工程,达到使用状态下,转到固定资产 查看全部回复
7704
您好,销售的时候 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
8712
不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
7290
运费是单独的发票么? 查看全部回复
您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
10197
没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
7074
车辆购置税也是需要算到车辆的总价里作为固定资产计提折旧的 查看全部回复
9252
COCO老师
可以的,但是该银行账户要在税务局备案 查看全部回复
10548
可以,建筑行业一般是按项目缴税,如果是新项目 可以选择一般计税。简易计税需要到税局备案,一般计税一般情况下不用备案,但是各地税务局操作可能不同,建议询问项目所在地税务专员再确定下。 查看全部回复
7209
材料先暂估入库:借:原材料 dai应付账款-暂估材料款 付款先走 预付账款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票先红冲第一笔分录 再做 借:原材料 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
moira
你好 查看全部回复
6561
这么看,这张发票应该没有啥问题 可以使用。 查看全部回复
6021
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8370
木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20124
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
6480
是的! 其他税是什么意思? 不是劳务公司给你开发票么? 查看全部回复
7902
首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
8730
华
你好,可以用此张红字发票的发票联清单复印件附在抵扣联后面。 查看全部回复
8784
做管理费用,办公用品 查看全部回复
10035
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
7326
为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
6327
有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51579
是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
8955
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
7011
你好,请问这个商品混凝土,有没有含沥青等其他材料呢? 查看全部回复
47376
您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
7452
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10557
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
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你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10161
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
34524
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
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李伟老师
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
6759
您好,可以开信息技术咨询服务*推广费 查看全部回复
7965
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
6516
您好,这个不可以税前扣除 查看全部回复
9864
您好,可以的 查看全部回复
6849
您好,可以将抵扣联复印入账 查看全部回复
6651
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
您好,住宿和汽车火车飞机交费需要取得发票,餐补的话,按照标准以下的可以不用取得发票,直接在差旅费报销单上填写就可以 查看全部回复
9081
您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
8343
您好,资产总额就是资产负债表左下面的资产总额 查看全部回复
9765
您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
22590
您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
33957
您好,按照9%抵扣 查看全部回复
13950
您好,开工程服务,明细可以自己定 查看全部回复
8001
您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
7956
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7128
税务师晓雨
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
8991
对B来说,可以直接计入成本或者费用 查看全部回复
10629
您好,直接原分录负数冲就可以 查看全部回复
您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
11610
您好,现在是A公司找B公司要钱吗? 查看全部回复
6210
您好,哪个是开票方 查看全部回复
10674
借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
8640
您好,自开的是专票还是普票呢 查看全部回复
7632
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15786
您好,新开药店需要做税务登记,工商登记,以及办理相关许可证。至于登记为一般纳税人还是小规模,需要根据企业的需求去申请。其他的备案需要到相关部门备案。税局只办理税务相关的登记 查看全部回复
7650
她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
7182
您好,亿企赢的不能 查看全部回复
您好,需要把原来电脑数据备份,然后拷到新电脑上,然后恢复数据就可以 查看全部回复
8910
您好,报的是增值税还是所得税 查看全部回复
8667
借:成本费用(具体看业务)3954 dai:其他应付款 3954 查看全部回复
6264
但之前每月的计提了 查看全部回复
11853
您好,应收不计提,应付可以计提 查看全部回复
6498
您好,你们是保险公司还是 查看全部回复
9405
结转只看是不是实际发生的,不看有没有发票,没有发票到时取得发票就好了 查看全部回复
6147
没有老师在吗? 查看全部回复
7767
账做完,结转完损益后,才知道应纳税所得额,根据应纳税所得额计算企业所得税的 查看全部回复
13212
您好,这边有几个方案,您听一下 查看全部回复
8658
您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
7236
你们支付子公司的钱 借:其他应收款 dai:银行存款,收到供应商给你们开的发票,借:原材料 dai:其他应收款,同时做个委托付款协议, 查看全部回复
6255
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