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归老师
是的 查看全部回复
7182
哈哈老师
您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
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待认证进项税额就是指取得进项税发票,但是还没认证的发票,记入待认证进项税额,待抵扣进项税额是指已经通过认证,但是税务机关不允许一次性全部抵扣进项税额,需要分次抵扣的计入待抵扣进项税额 查看全部回复
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最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
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您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
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您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
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您好,需要做的,不管全年是盈利还是亏损,最后本年利润都是需要转入到利润分配-未分配利润里面的 查看全部回复
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您好,个税需要计提的,一般就在做工资的时候一起计提个税了。 查看全部回复
8928
andy老师
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
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您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
6831
Annina老师
换个浏览器试一试 查看全部回复
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公司购买的财务软件如果金额不大的话直接计入管理费用,如果金额大记入无形资产 查看全部回复
7443
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7533
Karina老师
您好 查看全部回复
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火车票一般记入差旅费 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7587
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
借银行,dai预收 查看全部回复
5778
16227
对,百旺金赋的服务费是可以抵增值税的而且是全额抵扣 查看全部回复
13716
您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
7227
如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
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请问,养鸡场的生活费都是什么费用? 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
7047
COCO老师
计入药品的采购成本 查看全部回复
8775
鸡苗的采购成本 查看全部回复
7857
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
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从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
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平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
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分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
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如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
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您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
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自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
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吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12933
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
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既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
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嗯 查看全部回复
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您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
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借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
7938
借:其他应收款-员工 dai:银行存款 发工资的时候:借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 银行存款(差额) 查看全部回复
11403
王苗苗老师
我看一下,您稍等。 查看全部回复
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您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
20403
开票的时候选择免税 查看全部回复
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你们的劳务收入呀 没有就不填写! 查看全部回复
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一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
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勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
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你们是什么类型企业呢?用在那里的固定资产? 查看全部回复
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附表二8b和10栏填 查看全部回复
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你换个浏览器试一试 查看全部回复
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第一首先是增值税,如果有税控盘需要每个月进行抄税和清卡,然后增值税是一般小规模纳税人是一个季度申报一次增值税 查看全部回复
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注册公司的流程都是一样的,只是在税务那才区分一般纳税人和小规模纳税人 查看全部回复
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代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
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亲,你说的是填哪个数呢 查看全部回复
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您报道啥的都已经做完了,然后上个月赶上季报也都报完了,就想问问这个月是不是只需要申报个税就行了对吧? 查看全部回复
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这是借款利息 借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
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您好,可以在当地社保局官网还有当地税局官网 查看全部回复
现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
6057
归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
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史磊
税盘就是开具发票和抄报税用的一个工具 查看全部回复
8640
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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您是一般人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
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进固定资产 应该还有电视什么的 可以作为一个资产组,也可以单进 查看全部回复
6444
补缴的社保是公司负担?还是公司和个人都负担? 查看全部回复
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对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
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8010
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
6660
七月份申报增值税了吗 查看全部回复
6606
苹果??你个哎婆
1、第二分录错误,应该计入财务费用。 2、利息计算感觉不对,但还是要看银行dai款利率是多少才能判断。 查看全部回复
借:应收票据50 dai:应收账款-b 借:应付账款c 20 dai:应收票据 借应付账款b 10 dai:应收票据10 查看全部回复
6570
发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
8262
你好,可以。 查看全部回复
9459
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7731
是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
6777
您好,发票到了没有呢 查看全部回复
可以进职工教育经费 可以认证 查看全部回复
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衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9801
李伟老师
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
13932
木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20124
财务费用利息收入借方负数显示 查看全部回复
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
6633
为主筹谋
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
17667
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51552
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10161
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10665
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
您好,借:原材料130+65+10 dai:应付账款 205 查看全部回复
您好,所得税是看利润表的,利润表和增值税没有直接关系。 查看全部回复
15003
您好,退税的话,税金及附加如果都退了,那么所得税方面,税金及附加应该扣除,增加利润 查看全部回复
8019
您好,这个本质是一样的,一般建议是做错更正的用红字,这样更直观。 查看全部回复
9738
金额多大呢 查看全部回复
7272
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
6507
您好,小规模不能抵扣增值税进项 查看全部回复
6381
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7128
您好,做的不对 查看全部回复
6300
您好,都可以的 查看全部回复
8883
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