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哈哈老师
您的意思是,您给对方公司开发票,对方以个人的名称给打款对吗? 查看全部回复
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Karina老师
您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
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andy老师
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
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COCO老师
计入药品的采购成本 查看全部回复
8775
鸡苗的采购成本 查看全部回复
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员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
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增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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月初当然可以开票 查看全部回复
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从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
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您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
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没问题,你领的发票都在系统里记着呢,没打印也没关系 查看全部回复
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如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
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您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
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您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
8532
Annina老师
税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
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现在手撕发票还是可以用的 查看全部回复
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嗯 查看全部回复
7632
汽车什么时候买的 查看全部回复
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开这些发票是找的发票吧? 查看全部回复
7020
归老师
可以做为投资进入公司 需要与其他股东协商价值 所有的投资的固定资产都要再协议里面约定价值 查看全部回复
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去认证了吗? 查看全部回复
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收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
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借:其他应收款-员工 dai:银行存款 发工资的时候:借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 银行存款(差额) 查看全部回复
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请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
7281
那你们是核定征收吧 查看全部回复
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开票的时候选择免税 查看全部回复
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这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
8604
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
6525
不能入账 查看全部回复
7713
款付了吗? 查看全部回复
6066
你们是什么类型企业呢?用在那里的固定资产? 查看全部回复
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这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
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图片应该能发过来吧 查看全部回复
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代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
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可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
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这两个是要分开的比较好,应收账款反应的是企业在经营过程中因销售商品 提供劳务服务等业务应向购买方收取的款项 查看全部回复
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吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
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发票是可以开,但是要考虑这笔业务的真实性,会不会涉及到虚开发票的问题。 查看全部回复
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风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
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装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,目前有两种做法 查看全部回复
7785
这是借款利息 借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5418
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
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这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
8001
您的意思是对方给您的公司提供了设计服务也给您开发票了,但是您不想通过公对公直接转账,而是想先转给公司员工,公司员工再转给对方,是这个意思吗? 查看全部回复
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首先要看一下,这笔工程款的性质,是退回的押金呢?还是预收的工程款,还是工程已经完工,之前没收到钱想在才收到的钱 查看全部回复
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您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
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不需要再从银行支付 查看全部回复
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在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
9009
归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
5886
史磊
什么样的固定资产?投入使用了吗? 查看全部回复
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第一,收到发票首先要看是否有开票方盖的发票专用章,一般情况下的发票都是需要盖章的 查看全部回复
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
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员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
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您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
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可以转 查看全部回复
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对,保险发票的抬头肯定也是公司的名称的 查看全部回复
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进固定资产 应该还有电视什么的 可以作为一个资产组,也可以单进 查看全部回复
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补缴的社保是公司负担?还是公司和个人都负担? 查看全部回复
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您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
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您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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苹果??你个哎婆
1、第二分录错误,应该计入财务费用。 2、利息计算感觉不对,但还是要看银行dai款利率是多少才能判断。 查看全部回复
借:应收票据50 dai:应收账款-b 借:应付账款c 20 dai:应收票据 借应付账款b 10 dai:应收票据10 查看全部回复
6570
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
8442
亲,您用的是什么会计准则呢 查看全部回复
7749
运费是单独的发票么? 查看全部回复
7425
您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
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没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
7074
车辆购置税也是需要算到车辆的总价里作为固定资产计提折旧的 查看全部回复
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您好,刚才就是我回答的您,不知道为啥一下就结束了 查看全部回复
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您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
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可以的,但是该银行账户要在税务局备案 查看全部回复
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可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
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可以,建筑行业一般是按项目缴税,如果是新项目 可以选择一般计税。简易计税需要到税局备案,一般计税一般情况下不用备案,但是各地税务局操作可能不同,建议询问项目所在地税务专员再确定下。 查看全部回复
7209
材料先暂估入库:借:原材料 dai应付账款-暂估材料款 付款先走 预付账款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票先红冲第一笔分录 再做 借:原材料 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
8712
是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
6777
您好,发票到了没有呢 查看全部回复
6759
可以进职工教育经费 可以认证 查看全部回复
6363
这么看,这张发票应该没有啥问题 可以使用。 查看全部回复
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这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8370
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9801
丁丁。。
是的,支出收回都需要反应在账上 查看全部回复
9045
李伟老师
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
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可以,在银行回单后面附上委托收款的协议。 查看全部回复
6201
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
6480
木子
财务费用利息收入借方负数显示 查看全部回复
7290
首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
8730
华
你好,如果是不经常发生可以开具下。而如果是经常发生情况要工商变更经营范围再开具。 查看全部回复
8181
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
6633
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
6327
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
17667
您好,个体户现在开票的话是按照1%的税率开票的。 查看全部回复
是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
8955
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
7011
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
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