登录/注册
哈哈老师
可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
8793
对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
9099
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6552
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7092
您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
7074
可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
7569
Karina老师
13% 查看全部回复
9666
您好,给股东租的房子可以作为福利费,计入管理费用福利费 查看全部回复
10512
您好 查看全部回复
17469
是不是您的公司一共赔偿了40多万,然后社保局赔偿的20多万汇到你们公司账户,等于你们公司实际赔偿了20多万是吗? 查看全部回复
7191
王苗苗老师
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
6966
您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
9414
如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
15345
Annina老师
请问招聘金额是多少? 查看全部回复
9765
应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
7749
开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
8613
COCO老师
不适用 查看全部回复
7425
您好,金额多少? 查看全部回复
8910
你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
12402
对,百旺金赋的服务费是可以抵增值税的而且是全额抵扣 查看全部回复
13716
单位是工业企业吗? 查看全部回复
6993
您好,什么业务,买的什么票? 查看全部回复
6885
一般社保增员的时间是每月的5号到25号,月末最后一天不能不能办理增员。 查看全部回复
15534
您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
7281
税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
7794
这个咨询费是用于什么的? 查看全部回复
8046
我看一下,您稍等。 查看全部回复
7299
归老师
那你们是核定征收吧 查看全部回复
罚单是可以作为原始凭证入账的,但是不能所得税前扣除。 查看全部回复
9972
不能入账 查看全部回复
7713
这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
10323
可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
7020
可以放办公费也可以放福利费!主要看员工的用途 如果是因为公司业务产生的就放管理费用 如果是员工福利就进福利费。 查看全部回复
首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
8640
在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
9009
史磊
您入账长期待摊费用具体是什么支出呢? 查看全部回复
7659
第一,收到发票首先要看是否有开票方盖的发票专用章,一般情况下的发票都是需要盖章的 查看全部回复
6768
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
12870
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9450
是的 查看全部回复
8010
andy老师
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
9990
您说的预缴统筹是什么意思? 查看全部回复
6435
苹果??你个哎婆
1、调整入账金额 2、调整折旧前期折旧金额。 注意:附件须提供说明和响应依据,方便查询 查看全部回复
14175
您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
10197
发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
8262
您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
7272
moira
你好 查看全部回复
这些员工是公司的员工吗? 查看全部回复
13599
可以,在银行回单后面附上委托收款的协议。 查看全部回复
6201
您这个具体是什么费用?金额多少? 查看全部回复
8001
是的! 其他税是什么意思? 不是劳务公司给你开发票么? 查看全部回复
7902
华
你好,如果是不经常发生可以开具下。而如果是经常发生情况要工商变更经营范围再开具。 查看全部回复
8181
有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
8730
您好,个体户现在开票的话是按照1%的税率开票的。 查看全部回复
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51570
为主筹谋
你好,请问这个商品混凝土,有没有含沥青等其他材料呢? 查看全部回复
47376
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10548
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7047
15102
半夏^微凉
你好,亲,个体工商户和小规模纳税人一般都是3个点哟 查看全部回复
7209
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10665
李伟老师
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
6750
您好,可以开信息技术咨询服务*推广费 查看全部回复
7965
您好,这个不可以税前扣除 查看全部回复
9864
您好:借:银行存款-人民币账户 财务费用-汇兑损益dai:银行存款-欧元账户, 查看全部回复
10017
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
8703
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7335
您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
38430
税务师晓雨
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
6273
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
7182
您好,按照会计规定,是需要正常折旧的,税务上可以。目前大多数会计是直接计入了相关费用 查看全部回复
23202
您好,是的 查看全部回复
6480
您好,有租赁合同,最好开具租赁发票,这样更合规。如果只是单纯签合同,有的税局不认 查看全部回复
8523
借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15777
您好,新开药店需要做税务登记,工商登记,以及办理相关许可证。至于登记为一般纳税人还是小规模,需要根据企业的需求去申请。其他的备案需要到相关部门备案。税局只办理税务相关的登记 查看全部回复
7641
增值税申报表又怎么填写 查看全部回复
6651
您好,如果是销售部门产生的费用,计入销售费用 ,管理部门计入管理费用,具体根据使用部门计入相关费用 查看全部回复
13608
您好,按照这个填就可以 查看全部回复
9279
您好,是委托加工还是? 查看全部回复
6822
您好,可以直接计入费用,这样更省事 查看全部回复
6156
您好,实在没有的话,把付款凭证打印出来,正常报销就可以,但是不允许税前扣除。现在走网上或者超市买一般都能取得发票,建议以后买这些尽量是在能取得发票的地方购买 查看全部回复
您好,这个代开发票是在税局代开的还是帮别人开的 查看全部回复
6318
预先支付的房租借:预付账款,dai:银行存款。支付各类押金,借:其他应收款,dai:银行存款 查看全部回复
7497
亲,具体看一下税局给你们核定的税种,是否分别核定13%和6%的税率呢。 查看全部回复
7452
亲,开票是根据具体的业务内容开具发票的。如果税局跟你们核定的是混营按照工程服务开具发票,如果是兼营,分别开具工程服务和设计服务的发票。 查看全部回复
13806
亲,一般根据设备是否到货情况分为不同入账分录。设备已经收到并已经入账,支付剩余款项。借:应付账款,dai:银行存款。如果设备未收到,先支付款项。借:预付账款,dai:银行存款,等收到设备和发票时。借:固定资产,dai:预付账款 查看全部回复
6345
亲,建议对方增加经营范围,给你们开具加工发票的。如你们未取得相应发票,支付的加工成本无法在税前扣除的,只能在税前扣除你们进购原材料的成本。 查看全部回复
7110
亲 企业收到个人代开的工程发票,是你们企业分包出去的业务,还是承包给个人的工程业务呢? 查看全部回复
9189
可以直接计入营业外收入 查看全部回复
9072
具体看当地工商局规定,这个行业跨度太大,看当地政策 查看全部回复
可以入账,但是没有发票不能享受税前扣除 查看全部回复
7956
给派遣员工发的工资这个是支出。收入就是你们收到派遣单位的支付的总金额。增值税计税方式分为差额计税和一般计税 查看全部回复
7317
您好,是不动产租赁还是有形动产租赁? 查看全部回复
9063
借:营业外支出——捐赠支出,dai:银行存款 查看全部回复
9918
根据出入库单做账,入库时做暂估入库,出库正常销售确认收入就行 查看全部回复
7146
不会存在问题的,这种情况很正常,只要最后取得发票就行 查看全部回复
6048
可以开发票,借:银行存款2万、应收账款剩余货款、dai:主营业务收入、应交税费-应交增值税 查看全部回复
7722
是的,都是可以抵扣的 查看全部回复
7371
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载