通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
代账公司小白,请问刚接手一家公司的账簿,凭证都给我了,但是不知道下一步该干啥,这是一家小规模零申报公司,无收入,只有工资,社保。然后我们用的亿企赢平台,请问是要先建帐套嘛?如何建?下一步又要做什么呢?#商业#
3661
我的问题是:退回客户多收的货款100762.6元,但税点我方要收进来,要扣除税点100762.6×10%=10076.26,直接算10076,扣除代付运费1800,加上付客户的提成1500,最终现金支付给客户90385,出纳登记现金账是付100762.6+1500,收10076,请问这个账该如何做凭证#初级#
5408
老师,问你一下问题,俺公司有四个园区,一个园区转账转到另一个园区了,是用卡拉卡收的款,做的凭证是借:银行存款, 财务费用—手续费 贷:其他应收款 我要是转回去了是不是做相反的分录呢#其他行业#
3585
老师,就是当个人工资在5000元以上,需要缴纳个人所得税的时候,他分别有贷款合同和租房合同,关于租房跟贷款合同的这个个税是在他工资的基础上扣除这两个合同可以抵扣的金额还是只能扣除其中一个?#商业#
5434
我公司员工在外面挂证,提出不在公司购买社保,目前准备将劳动合同改为劳务合同,这个员工的工资申报个税应该怎么处理了,我们还是按月发放工资给他,我还可以按工资薪金申报,还是需要按劳务所得申报#建筑工程#
5997
您好 老师 我想请教一下您 ,我现在需要开始登记内帐,现在是我们的费用报销都是老板娘给我们的 没有公账的,我要做账怎么登记呢 报销人是我同事 付款人是我老板娘,是报销差旅费 罗某 借应付欧阳某某吗?#商业#
5501
请问下 管家婆里 ABC三个客户的欠款 是由D公司付来的三笔不一样数字的款, 没办法一对一 抵掉, 怎么办 ? 我已经做了付款单, 收款单位是D公司了, 现在没办法吧ABC 这三个改为D 导致现在ABC都有欠款 而D多了这三个人的款, 款数字不一样 没办法一对一抵掉#其他行业#
4941
老师请问一下,我们是人力资源公司,假如给一个企业招聘了10个人,企业付款6万给我,我付工资5.5万,5.5万成本属于什么成本,我是报这10个人工资5.5万,还是不用报这10个人工资,直接做劳务成本?#服务业#
7443
一笔款项算是源活账户吧,本应是总公司对公账户拨款的,后期出纳付款从其它公司对公账户付了一笔款(这个其它公司将来会是加工厂的),这种情况下是不是先将此笔款项退还付款公司还是可以继续留存至账户用呢#其他行业#
4595
您好!我这边是2020年第一第二季度企业所得税直接预缴了,第三第四季度未开发票,现在企业所得税汇算清缴有18700多元要退税。这个月有收到短信让7月15日前上电子税务局申请办理退税。现在的问题是我如果不处理税务局那边会有什么问题?如果默认我们放弃退税,税务局的截止时间是什么时候?如果不退税,以后单位注销有什么影响?如果办理退税是否会查账?或者网上申请时提交什么资料,税务局就不用过来查账?麻烦您了!#商业#
5700
你好老师,我公司对公户上是没有多少余额的,每次需要报销转账都是老板转钱进来的,那么就做其他应收贷方,然后如果账户上有钱老板要转出去,那么是其他应收借方,我上一任和我说其他应收年末要负数,然后如果老板转钱进来也可以做实收资本,现在是老板给了发票说报销但是不用付款的,那我是去冲减其他应收好呢还是作为增进投资金的实收资本好呢#其他行业#
6165
客户6月22日在我旅行社付款5200元报名去桂林旅游(不开发票),我旅行社支付桂林地接社4560元负责接待,旅游结束后,7月13日收到桂林地接社开具4560元成本发票,请问这个过程的会计分录怎么做?怎么做账务处理?谢谢!#服务业#
4883
老师我家用的做账的软件儿是T3,然后,然后我家之前的账是,别的会计给做的,然后我这边是刚刚接手,然后我录入他那个他之前做的,一到四月份凭证的时候,我把那个结转期间结转损益那个也入到那个软件儿里边儿了,然后等到我做这个一月份月末不得结账吗?结账的时候等到结转嗯期间结转损益,这块儿它就显示科目余额为零,不能生成记账凭证,我这个需要怎么操作?是反结账吗? 这个是不是不应该录入 它是自动生成的是吗?#商业#
4509