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Annina老师
开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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哈哈老师
个人对教育事业和其他公益性捐赠可以抵扣个税 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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归老师
有没有社保扣除和附加扣除 查看全部回复
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这个需要看怎么做账了,计入工资就按照工资薪金做账计入工资里面 查看全部回复
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是的,需要缴纳个税的 查看全部回复
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没问题,这部分工资可以入账的 查看全部回复
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王苗苗老师
可以计入到福利费里面 查看全部回复
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等于说公积金全部都是自己负担对吗? 查看全部回复
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这种情况显示有钱但是却不能用,说明钱被银行冻结不让用了 查看全部回复
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借:信用减值损失 dai:坏账准备 查看全部回复
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车辆购置税是记入到固定资产原值里面的 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税 应交教育费附加 应交地方教育费附加 查看全部回复
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借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金/银行存款 查看全部回复
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您说的什么意思呢 查看全部回复
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投资收益不属于收入 查看全部回复
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如果一直没申报的话肯定会有滞纳金的,只能抓紧时间去赶紧申报了 查看全部回复
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银行的存款利息不需要交增值税 查看全部回复
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借:工程施工-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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需要交增值税 附加税和个人所得税 查看全部回复
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借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
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这是重庆的缴费比例,每个地方缴费比例有差异,以当地社保局口径为准 查看全部回复
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您好,收到的原材料可以不记账, 对于加工过程中发生的生产成本: 借:生产成本 dai:原材料——辅助材料 应付职工薪酬-人工费 制造费用 查看全部回复
6273
悠悠老师
企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出,除国务院财政、税务主管部门另有规定外,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。 查看全部回复
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您好,属于输运行业 查看全部回复
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视同销售 查看全部回复
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您好,空调折旧计入相应的成本/费用里面 查看全部回复
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进制造费用 查看全部回复
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账号正在注销中
如果是研究阶段或不满足资本化条件,记入:研发支出——费用化支出,然后年未再结转至管理费用——研发费用 如果是开发阶段且满足资本化条件,记入:研发支出——资本化支出 达到预定使用用途时结转至无形资产 查看全部回复
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税金及附加”科目核算内容:消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、房产税、车船使用税、印花税等相关税费。 查看全部回复
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质保金一般是和发票一起开票挂账的,不用计提 查看全部回复
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《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
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进固定资产成本 查看全部回复
7677
高老师
您好 查看全部回复
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第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
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私下处理,账上没有发票,不能税前扣除 查看全部回复
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
年度计算个人所得税: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额=年度收入额-准予扣除额、 准予扣除额=基本扣除费用60000元+专项扣除+专项附加扣除+依法确定的其他扣除 查看全部回复
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5400
您好,理财收益属于让渡资产使用权的收入 查看全部回复
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您好,股权转让收入属于财产转让收入 查看全部回复
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对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
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工会经费工资总额的2%,职工教育经费工资总额的8% 查看全部回复
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可以采用非全日制用工模式,进工资薪金 查看全部回复
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一次性结转 查看全部回复
可以申请开通网络的变更,变更成公司 查看全部回复
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按照权责发生制处理 查看全部回复
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你是一般纳税人吗? 查看全部回复
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涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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开票了么?专票还是普票?所得税有盈利的话交 没盈利的话不交 查看全部回复
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是的,需要缴纳个税后才能在税前扣除。 查看全部回复
4869
1、让兼职营销人员到税务代开发票,根据代开的劳务发票入账借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:库存现金(银行存款丨 2、如果不能提供发票,你单位也可以编制提成支出单入账,但要按劳务所得代扣代缴个人所得税借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:应交税金--个人所得税dai:库存现金(银行存款) 查看全部回复
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福利费是工资薪金总额的14% 查看全部回复
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偶尔开,可以先联系管理员增加税费种后开,经常开,先增加范围税费种后再开 查看全部回复
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李伟老师
客户给的料不结转,不算你们的成本 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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用其他应付款也可以 查看全部回复
6039
汇算清缴前回票不用调增 查看全部回复
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计提社保,借管理费用一单位社保,其他应收一个人社保,dai应付职工薪酬一社保,交社保,借应付职工薪酬一社保,dai银行存款 查看全部回复
是小型面包机或者是月饼机么? 之前怎么核算的? 产品批次情况? 查看全部回复
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您好,可以,但是现在很多网银都有代发工资功能不用一笔一笔转 查看全部回复
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一、中华人民共和国境内(以下称境内)的单位和个人销售的下列服务和无形资产,适用增值税零税率: (一)国际运输服务。 国际运输服务,是指: 1.在境内载运旅客或者货物出境。 2.在境外载运旅客或者货物入境。 3.在境外载运旅客或者货物。 (二)航天运输服务。 (三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务: 1.研发服务。 2.合同能源管理服务。 3.设计服务。 4.广播影视节目(作品)的制作和发行服务。 5.软件服务。 6.电路设计及测试服务。 7.信息系统服务。 8.业务流程管理服务。 9.离岸服务外包业务。 查看全部回复
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员工自己做了,不用再做 查看全部回复
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不用注册成个体户 查看全部回复
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如果是研发阶段是可以记到研发费用的 查看全部回复
这个是属于劳务“加工费 查看全部回复
按照这个做就可以 查看全部回复
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您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
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19年确认收入没有? 查看全部回复
对,是的 查看全部回复
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您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
这个应该是类似于通知,可以不用管 查看全部回复
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借:管理费用 12 生产成本47 制造费用2 销售费用 5 dai:应付职工薪酬 66 查看全部回复
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在租车合同约定可以扣除的 查看全部回复
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金额大不? 查看全部回复
这个建议你在自己的电子税务局发票代开模块,输入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
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投资收益一般核算的是 非合并企业的投资分红(合并企业的话最终都抵消了),投资性房地产业务,金融资产业务,这个主要看上市公司的主营业务及投资情况 查看全部回复
9639
借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
6084
您好,目前我们主要解决工作中遇到的财税问题,考证做题类的暂不受理,理论和实操存在一定的差异,建议直接参考出题人的答案 查看全部回复
5220
可以 查看全部回复
8082
结转到管理费用-职工教育经费 查看全部回复
5139
系统自动带出当期认证的进项。最好,也核实下。 查看全部回复
5697
你是之前没计提么? 查看全部回复
6048
事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
6381
看不见看您说的税金呢 查看全部回复
不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
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您好,需要计提的 查看全部回复
4950
做研发支出一费用化支出一工资 查看全部回复
5877
在核定的季度24万的话,不会交税的,专票除外 查看全部回复
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也不一定,据实处理就好 查看全部回复
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您好,个税一般是员工自己做汇算清缴的,当然也可以委托公司做 查看全部回复
5454
按照30吨原材料成分+7万的人工费计算总成本,除以30,就是每吨的成本。把4吨废料再转入原材料即可 查看全部回复
8343
如果每日利息是都是按照本金计算的,第一种年化是29.2%,第三种划算 查看全部回复
5499
公司成立之前的费用可以 查看全部回复
5661
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11007
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