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大宁老师
看你们公司规模大小,以及部门规章制度中是怎么约定各部门的职责范围的。 有些公司的人力也负责核算工资发放工资等 查看全部回复
4433
夏老师
可以垫付后报销 查看全部回复
4024
退回到公户,你开收据 查看全部回复
4882
王苗苗老师
如果是发票丢失了,按照发票丢失的方法处理,如果是只是报销单据丢了,这个是你们内部自制的单据,可以凭复印件做账 查看全部回复
5332
Annina老师
业务真实,可以报销 查看全部回复
4127
税务师晓雨
这个属于你们公司内部流程的问题:如果你们走完报销流程就可以打款,那么你可以和老板再次口头确认一下再打款就可以 查看全部回复
4538
如果是替代发票,正规的方式按照实际业务发生的金额去做凭证,不用替代替代发票。如果是手撕定额发票,按照实际报销金额记录 查看全部回复
6772
无发票,500元以下的零星支出可以以收据入账,允许所得税前扣除,其它如果没有发票,是公司真实业务也可以报销,但不允许在所得税前扣除 查看全部回复
3936
小黑
最好有,比如招待费,最好把招待的人等情况附在后面 查看全部回复
3417
可以 查看全部回复
4278
要怎么平掉不入账了吗? 查看全部回复
3925
不可以 查看全部回复
9040
高老师
你好,一般来说,企业的所有支出都应该填写报销单 查看全部回复
3835
发票内容是什么?付款了吗? 查看全部回复
3032
看公司用车规定 查看全部回复
3794
你之前奖金怎么挂的账? 查看全部回复
5597
李钢老师
这个没有标准,原则就是别缺张,别散了,便于未来翻看查找就行了 查看全部回复
3872
实际费用是什么写什么 查看全部回复
3214
你好,借:其他应收款-员工 dai:现金/银行存款 员工交来报销单及发票 根据发票及报销单内容 借:管理费用等 dai:其他应收款-员工 查看全部回复
5666
报销的什么? 查看全部回复
4663
需要 查看全部回复
4801
你好,报销人是研发部人员 查看全部回复
4543
你好,报销单上的日期是员工报销日期 查看全部回复
6065
哈哈老师
就写报销某某客户住宿费 查看全部回复
6525
财务是严谨的,现在不正规,后面改的越多 查看全部回复
5334
还没拿到发票填付款申请单比较合适 查看全部回复
5366
你好,首先你得证明你这个是真实发生的业务,你直接领导人签字,然后用只要是和公司经营相关的发票报销,然后用便利贴备注真实业务。 查看全部回复
5213
5742
对,多报销的记入到营业外支出 查看全部回复
6498
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
4932
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
5229
不用 查看全部回复
6786
您好 查看全部回复
6183
可以的 查看全部回复
7416
8073
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7038
可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
11592
饭店开了发票的,可以 查看全部回复
7848
肯定得一致,审批表上的出差人员就是实际的出差人员,差旅费报销单上也肯定得是这个人。 查看全部回复
15075
归朝杰
是,公司购买设备等固定资产要有设备管理部门或者使用部门出具验收单,财务人员建立固定资产台帐。 查看全部回复
6912
可以,如实按照报销金额入账就行,有时候是老板给多开票了一类的,按照报销金额入账就行 查看全部回复
10026
在哪个公司取得多少金额的收入就要申报多少金额个税, 查看全部回复
8640
按照实际的报多少就记多少 查看全部回复
8267
李伟老师
在报销单上写总价格2000元,然后备注上写上分公司已支付1000元 查看全部回复
8277
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