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Annina老师
没有发票的,做无票收入申报 查看全部回复
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没有了 查看全部回复
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高老师
你好,可以 查看全部回复
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那3张发票后面抵扣吗?还是属于不能抵扣的? 查看全部回复
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andy老师
把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
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你好,加计抵减额计入其他收益 实际缴纳增值税时 借:应交税费--未交增值税 货:银行存款 其他收益 查看全部回复
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开的什么业务的发票? 查看全部回复
4289
你好,如果该入帐没入帐,补记入帐 查看全部回复
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4398
哈哈老师
对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
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没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
4486
你好,无形资产没有实物形体 查看全部回复
9487
你好 查看全部回复
3565
你的问题就是病句。收到的专票是进项税,你对外开的发票是销项!收到进项暂时没有认证的,记到应交税费-待认证进项税 查看全部回复
3473
而已老师
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无形资产也是按期摊销的 查看全部回复
3572
假如你是建筑单位,你的项目是一般计税项目,项目需要的材料进项是13%,你开的工程款9%,13%可以全部抵扣的 查看全部回复
3571
你好,库存商品期末余额=期初库存商品+本期入库商品-本期出库商品,已入库但未认证的进项票不含税不是一回事 查看全部回复
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你买固定资产的分录怎么做的,之前的折旧含税折旧的吗? 查看全部回复
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卖的什么,写什么 查看全部回复
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用于简易计税,免税,集体福利,个人消费项目的进项税不能抵扣 查看全部回复
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这个题的答案是ACD 查看全部回复
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税负=缴纳的增值税/不含税收入 查看全部回复
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有可能,具体原因要查账和固定资产卡片核对一下 查看全部回复
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表格式 查看全部回复
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借固定资产6,dai应付账款6,借应付账款2,dai银行存款2,发票附在固定资产凭证后面 查看全部回复
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你好,如果是特别重要且价值大的配件计入固定资产成本,其他可计入费用 查看全部回复
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可以记入到制造费用里 查看全部回复
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李伟老师
遇到系统问题,要么就是重新再操作一下试试,不行就打客服 查看全部回复
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印花税是行为税,签订了相关合同的需要交 查看全部回复
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你好,自家开出给别家的发票是销项票,收到别家开给你的发票是进项票 查看全部回复
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看你的上下游,增值率,公司规模 查看全部回复
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平时申报的时候不交,年底汇算清缴的时候超过5000如果没有其他减除费用的话就需要交个税,不会退税的 查看全部回复
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你好,进项税额在申报前认证确认就行,销项不需认证 查看全部回复
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不算 查看全部回复
3504
不属于 查看全部回复
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这个需要看您之前怎么结转增值税来决定的了 查看全部回复
5119
查看库存商品明细账 查看全部回复
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4581
不能用只是税法不允许扣除,账是不用动的 查看全部回复
7169
借:应交税费应交增值税销项税额382408.12 应交税费应交增值税进项税额转出209026.75 应交税费-未交增值税167285.21dai:应交税费应交增值税进项税额758710.08 查看全部回复
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做个表格,登记一下发票明细,编号金额等,让他们签字确认就可以 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
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一般纳税人应交税费是销项税额减去进项税额 都是固定的,金额不够就只能交税 查看全部回复
7093
归老师
税报正确了没有? 查看全部回复
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你好,如果你买的沥青开的是专票,13%税率计算出来的税额可以抵扣 查看全部回复
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可能会 查看全部回复
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固定资产-处理-计提折旧 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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会计上符合固定资产的要做固定资产核算 查看全部回复
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业务招待费的进项税额不能抵扣,所以不用填。 查看全部回复
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是的,需要开发票的 查看全部回复
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税务师晓雨
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 每月摊销,借:XX费用 dai:累计折旧 (月折旧额) 查看全部回复
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你好,抵扣联复印件入帐 查看全部回复
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你好,附加税=(实际应缴增值税+实际应缴消费税)*适用税率。如果当期没有应缴增值税和消费税,不会产生附加税。 查看全部回复
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这个只能在日常的采购中尽量取得进项发票 查看全部回复
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月末的进项和销项税额有几种结转方式的,可以有余额也可以结转了没有余额 查看全部回复
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您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
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你好,期间有其他费用吗? 查看全部回复
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这个月收到发票把发票附在上个月资产凭证后面 查看全部回复
4640
现在进项税没有期限了 查看全部回复
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小规模月开普票10万,免增值税的 查看全部回复
5814
可以抵扣增值税 查看全部回复
5720
如果是中途建账,可能是固定资产录入错误导致 查看全部回复
5843
暂估的时候一般是按照不含税暂估,收到发票,把暂估的分录全部负数红冲了,然后再按照发票的金额写分录就可以,把进项加上 查看全部回复
4821
一般纳税人购进烟酒用于销售的可以抵扣 查看全部回复
7242
小黑
不能开专票 查看全部回复
6552
实际上有这个资产吗? 查看全部回复
4544
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
6093
对 查看全部回复
4699
会计按照权责发生制处理 查看全部回复
4793
你好,什么情况呢 查看全部回复
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一般纳税人才能抵扣 你们是一般纳税人么? 查看全部回复
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郭艳飞
一般计税方法,9%税率,增值税销项税额245642.2元,要抵扣就需要这么多进项,如果是2016.4.30之前取得的不动产,可以适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额为141666.67元,此外附加税费以实际缴纳的增值税的相应比例计算,还有房产税是租金收入的12% 查看全部回复
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4690
没问题,可以抵扣的 查看全部回复
4845
你好,是填什么报表? 查看全部回复
4266
与公司经营相关的进项税都可以抵扣 查看全部回复
4813
你好,只要是实际发生业务不会有风险,不过销项多进项少缴税多 查看全部回复
8740
Christina
收到固定资产捐赠还是捐出呢 查看全部回复
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你好,凭证错了,红冲金额要么用负数,要么是红字 查看全部回复
5904
没问题,你开红字发票,是负数不能自己申报需要去税务局申报然后退税。 查看全部回复
18206
没问题,可以这么记账 查看全部回复
4918
没事,这个可能是公司不同的账号 查看全部回复
8285
你好,是A委托B的代销业务? 查看全部回复
3245
让对方开正确的发票过来 查看全部回复
5765
你好,支付其他与经营活动有关的支出 查看全部回复
7166
跟付钱没关系 凭票抵扣 查看全部回复
3196
你好,需要哪个税种的缴税分录? 查看全部回复
4947
缴纳增值税:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 缴纳附加税借:税金及附加 dai:银行存款 缴纳企业所得税 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4493
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5306
是的,就是这么做账的 查看全部回复
4955
你好,学校有规定的按学校规定 查看全部回复
4843
悠悠老师
可结转可不结转。推荐结转做法 借应交税费一应交增值一销项 货应交税费一应交增值一进项 dai应交税费一未交增值税 查看全部回复
4483
你好,你先确认下是退还是抵 查看全部回复
5945
可以进管理费用 查看全部回复
6879
不能 查看全部回复
9543
你们做账是没认证就是做应交税费-待认证进项税额吗 查看全部回复
5412
对方是公司,就对公 查看全部回复
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