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哈哈老师
九月份的时候扣除的是七八两个月的房租。 查看全部回复
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andy老师
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
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Karina老师
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
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对,如果零申报的话,就录取法人信息零申报就行。 查看全部回复
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您好,是想问递延收入吗?主要是想了解主营业务收入还是营业外收入呢? 查看全部回复
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我给您一个个税的计算公式和税率表吧 查看全部回复
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您好,可以先把公司资产算一下 查看全部回复
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Annina老师
无形资产 查看全部回复
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税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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您好 员工要求退回吗?退回部分是公司承担部分 还是代款个人的公积金呢? 查看全部回复
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首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
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申报工资,不扣社保 查看全部回复
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您好,请问销售价格是含税还是不含税呢? 查看全部回复
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汽车什么时候买的 查看全部回复
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现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
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是想问 开票给第三方承运公司 开什么票给他吗? 查看全部回复
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根据公司发生的每笔业务登账,出报表 查看全部回复
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李伟老师
您好,剩余的100万,最终是以分红的形式返还一直到100万还完还是? 查看全部回复
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收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
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收不回来转营业外支出,相关收不回的资料留存备查 查看全部回复
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这个如果不是入资款的话,在用途那就不要写投资款 查看全部回复
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请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
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去银行开户的话,一般带着公司营业执照,公司章程,法人及股东的身份证,经办人的身份证,带着公章,法人章,财务章,然后到银行再填写一些表格就行了 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
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发票联做账装进凭证里面,保存30年,开票最好有手续,看单位制度要求 查看全部回复
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归老师
你们的劳务收入呀 没有就不填写! 查看全部回复
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工会的账是入拨缴经费收入 查看全部回复
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需要申报 查看全部回复
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登录所在地区的电子税务局后,在申报表查询及打印中,可以打印出来相关的申报表 查看全部回复
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员工可以在app上确认,公司直接申报,也可以员工提供数据,公司下载申报表填好数据后倒入申报系统 查看全部回复
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你换个浏览器试一试 查看全部回复
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这笔钱是A公司代收会转给下面的子公司吗? 查看全部回复
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既不是年收入也不是月收入 查看全部回复
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可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
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您报道啥的都已经做完了,然后上个月赶上季报也都报完了,就想问问这个月是不是只需要申报个税就行了对吧? 查看全部回复
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您好,现在残保金有个优惠政策。 查看全部回复
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商铺和房子都是属于不动产 查看全部回复
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COCO老师
接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
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您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
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按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
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您好,您想表达什么意思?3%税率销售是什么意思吗 查看全部回复
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公司具体什么业务 查看全部回复
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您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
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您好,目前有两种做法 查看全部回复
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首先房产税和城镇土地使用税不是没个月都申报的,一般一年申报两次前提公司账上要有不动产 查看全部回复
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首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
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公户因什么收款?公户取出来因什么名义给老板?如果原由,证据链不清楚,公户给钱给老板12个月未还公司也未用于公司经营的会涉及分红税,最好老板朋友与老板私下交易 查看全部回复
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先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
不需要再从银行支付 查看全部回复
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7875
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
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史磊
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
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您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
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归朝杰
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
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您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
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如果实际工资表里就这三个人的工资的话,就按照这三个人的工资进行申报,把法人改成非正常状态就行了。 查看全部回复
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七月份申报增值税了吗 查看全部回复
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你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
您说的补发是指什么意思? 查看全部回复
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可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
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根据业务去分配 哪家的业务就哪家开票 查看全部回复
为主筹谋
你好,基本户全称是基本存款账户,一般户是一般存款账户。 查看全部回复
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你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
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你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
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您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
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稍等,我上国税网看看在哪个模块 查看全部回复
13563
9513
先将固定资产转入清理:借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备dai:固定资产 查看全部回复
6849
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
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您好,说的是学校食堂的账务吗 查看全部回复
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会计宝老吴
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
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您好,所得税是看利润表的,利润表和增值税没有直接关系。 查看全部回复
15003
您好:借:银行存款-人民币账户 财务费用-汇兑损益dai:银行存款-欧元账户, 查看全部回复
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您好,一般利息收入会用财务费用-利息收入借方红字表示。您说的这个情况,需要查账,看看具体是什么业务 查看全部回复
您好,首先确认一下,是以后也不给了还是以后会给且能取得发票呢 查看全部回复
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您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
您好,目前税局有几种处理方案:1、如果是临时性的,部分地区是在经过主管税局同意后,自己直接开具即可。2、长期的话,要求增加经营范围 查看全部回复
7470
您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
6264
第一种你们好实现吗 查看全部回复
6714
您好,发生下列业务的时候需要申报 查看全部回复
您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
38430
您好,需要税务登记的。需要缴纳增值税、附加税、城建税、个税、印花税等 查看全部回复
9549
您好,可以点开电子税务局的企业信息,看看都核定了哪些税种 查看全部回复
9531
您好,不算逾期的 查看全部回复
您好,属于收入的,应该确认为收入 查看全部回复
7290
您好,一般是按季度申报 查看全部回复
10179
您好,开工程服务,明细可以自己定 查看全部回复
7992
您好,说的是发票红冲吗 查看全部回复
8757
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
您好,可以打开电子税务局查看税款所属期,有的是按年的,有的是按月的 查看全部回复
税务师晓雨
您好,如果是没有收入,没有开票,增值税0申报,附加税随之。 查看全部回复
7452
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