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归老师
现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
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而已老师
成本里面 查看全部回复
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维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
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返点做到销售费用里面嘛 查看全部回复
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没有真实业务 互开发票 涉嫌虚开发票! 另外你两个公司互开发票 两个公司成本增加的同时收入不也增加了么 达不到效果呀 查看全部回复
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拍摄视频是卖呢 还是营销其他产品? 查看全部回复
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不需要。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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七七
以你给的信息来看,备注意思应该是你卖出产品的价格与2元的差额作为利润依据算提成工资,不扣除相应的水电租金 查看全部回复
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李伟老师
你们公司的应收账款太高了,其他应付款也很高,可能存在问题 查看全部回复
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借固定资产清理,累计折旧。dai固定资产;扔掉的费用收入通过固定资产清理归集,最后通过营业外支出转出 查看全部回复
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哈哈老师
对,税法上要调增的 查看全部回复
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高老师
您好,计入销售费用-代理费 查看全部回复
4527
Annina老师
可以进制造费用 查看全部回复
3906
可以冲减费用,也可以计入营业外收入 查看全部回复
5040
平均年限法 查看全部回复
4167
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
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是的,根据季度初和季度末的数填就行 查看全部回复
6570
您好 查看全部回复
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闲置不用的需要计提折旧,大部分固定资产都需要计提折旧 查看全部回复
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没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
6183
不需要 查看全部回复
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您好,入固定资产 查看全部回复
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发票开的哪个公司的? 查看全部回复
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分期超过一年了没有? 查看全部回复
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不能 子公司是有法人资格的 分公司没有 你要去办理的话他应该会让你清算之后注销 查看全部回复
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账号正在注销中
可以,最终收10万的商品,就开10万的发票 查看全部回复
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如果用的小企业会计准则的,发现当期补计提折旧 查看全部回复
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借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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未分配利润是企业开业以来经营成果的提现,不能随便修改的 查看全部回复
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没有计提折旧的原因是什么? 查看全部回复
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预收款的时候 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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您好,账上是按照四年计提折旧的,可以一次性记入费用,这个是在申报的时候填写加速折旧明细表来折旧的 查看全部回复
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借:制造费用-修理费 dai:银行存款 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
需要计提折旧 借:管理费用/制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
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加速折旧和账上没关系,账上还是按月计提折旧 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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产成品出库 销售的话 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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领用后根据成本分配表 成品进库存商品 废品可做为在产品核算,下次继续加工的时候再领用在产品。 查看全部回复
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李钢老师
你好,设备如果金额较大,且使用期超过一年,应计入固定资产核算 查看全部回复
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借:委托加工物资 dai:银行存款 收回后 借:库存商品 dai:委托加工物资 查看全部回复
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借:在建工程 dai:原材料 机器设备调试安装、测试的相关费用都进在建工程 安装调试完成转固定资产 查看全部回复
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《企业会计准则第4 号——固定资产》应用指南规定:“已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,应当按照估计价值确定其成本,并计提折旧 查看全部回复
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这个具体是什么费用呢?是生产过程中的吗? 查看全部回复
6741
今年汇算清缴前提供发票 查看全部回复
5364
借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
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借:制造费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
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月底需要结转到本年利润里面 借:本年利润 dai:财务费用 查看全部回复
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您好,这个需要调整货币资金 查看全部回复
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借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
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您好电脑的折旧年限是3年 查看全部回复
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汽车是按照四年计提折旧的 查看全部回复
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借:生产成本 dai:制造费用 查看全部回复
3924
您好,空调折旧计入相应的成本/费用里面 查看全部回复
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如果是公司经营的费用,公司抬头的发票,可以报销 查看全部回复
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是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
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一次性结转 查看全部回复
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是用平均年限法折旧吗? 查看全部回复
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
1.挂账留抵时 借:应交税费—增值税留抵税额 dai:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 抵扣时 借:应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应交税费——增值税留抵税额 查看全部回复
收回来后是直接销售还是继续加工? 查看全部回复
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王苗苗老师
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分开开 产品是产品 安装是劳务 查看全部回复
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dai方负数表示 查看全部回复
要得 查看全部回复
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偶尔开,可以先联系管理员增加税费种后开,经常开,先增加范围税费种后再开 查看全部回复
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您好,一般纳税人的话,单独的挖机租赁属于动产租赁,按照13% 查看全部回复
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先回答第一个问题 是的 可以一次性折旧 查看全部回复
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如果你们的废料价值和原材料价值差不多,委托加工后的材料价值=原材料价值+加工费 查看全部回复
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汇算清缴前回票不用调增 查看全部回复
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是小型面包机或者是月饼机么? 之前怎么核算的? 产品批次情况? 查看全部回复
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如果是研发阶段是可以记到研发费用的 查看全部回复
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您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
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如果你上面提供的数据仅为企业承担那部分分录如下 借:管理费用—住房公积金0. 97 生产成本—住房公积金4.21 制造费用—住房公积金0.14 销售费用—住房公积金0.62 dai:应付职工薪酬—住房公积金5.94(公司承担部分) 查看全部回复
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你这里的数据是否没有包涵个人该承担的那部分,只是企业承担的那部分 查看全部回复
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借:管理费用 12 生产成本47 制造费用2 销售费用 5 dai:应付职工薪酬 66 查看全部回复
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结转到管理费用-职工教育经费 查看全部回复
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您好,会计上不是按照你们这样算的 查看全部回复
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做账月月做的,月月结转 查看全部回复
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不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
5553
可以的 查看全部回复
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专票的按照不含税结转,普票的按含税结转 查看全部回复
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按照权责发生制,购买次月摊销 查看全部回复
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按照30吨原材料成分+7万的人工费计算总成本,除以30,就是每吨的成本。把4吨废料再转入原材料即可 查看全部回复
8343
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
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保险起见,建议你进开票系统再上传汇总一次,然后再申报 查看全部回复
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第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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计入固定资产,计提折旧时入研发费用 查看全部回复
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甲耗用材料=400*1.2/(400*1.2+300*1.1)*1053=624 乙耗用材料 1053-624=429 分录:借:生产成本-甲 624*10=62400 生产成本-乙 4290 dai:原材料 10530 查看全部回复
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这个是正常的 查看全部回复
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您好,一般实行企业会计准则季报的时候一般会有资产负债表和利润表,一般没有现金流量表的 查看全部回复
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您好,根据国家税务总局 关于纳税人资产重组有关增值税问题的公告 国家税务总局公告2013年第66号现将纳税人资产重组有关增值税问题公告如下: 纳税人在资产重组过程中,通过合并、分立、出售、置换等方式,将全部或者部分实物资产以及与其相关联的债权、负债经多次转让后,最终的受让方与劳动力接收方为同一单位和个人的,仍适用《国家税务总局关于纳税人资产重组有关增值税问题的公告》(国家税务总局公告2011年第13号)的相关规定,其中货物的多次转让行为均不征收增值税。资产的出让方需将资产重组方案等文件资料报其主管税务机关 查看全部回复
就是业务介绍费是吧,这个做其他业务收入或者主营业务收入都可以。 查看全部回复
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检查累计折旧科目余额表 查看全部回复
13716
转入利润分配-未分配利润科目。如果以前年度损益调整科目余额在dai方,借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润,如果科目余额在借方,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
6876
分开登记,折旧 查看全部回复
6291
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