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Annina老师
销售货物税率13% 查看全部回复
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高老师
你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
6776
悠悠老师
请看清楚税务文件,明确变成一般纳税人身份时间。如果是6月成为一般纳税人,那7月就是本月报税按一般纳税人报 查看全部回复
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而已老师
做账正常做,多交的没退回来的留抵。下次申报先扣留抵 查看全部回复
4275
哈哈老师
不免税,开了就需要交税 查看全部回复
5092
税务师晓雨
开什么发票和收的是什么发票没有关系。开票是看这个业务是否属于免税,属于免税就可以开 查看全部回复
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具体问题具体分析哦 查看全部回复
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你好,成本据实核算,如果有货到票未到的可以暂估入库下月初红冲 查看全部回复
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当然可以。报税时有一栏是,不开票收入。就是这种情况。 查看全部回复
5308
开的是3%的专票填第2行 查看全部回复
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按照开票确认收入就行 查看全部回复
4124
小黑
你是清洁公司吗 查看全部回复
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电子专票全国推广了 查看全部回复
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没问题,可以抵扣的 查看全部回复
4845
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
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归老师
都可以,只要保存好就可以。 查看全部回复
3653
季报15号之前 查看全部回复
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你们现在3%或者1%都是可以开的,1%对方也是应该接受的 查看全部回复
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你好,可以作废 查看全部回复
5052
李伟老师
这个是特殊情况处理,每个地方税局处理的方法也是不一样的,具体的可以咨询一下主管税局 查看全部回复
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自开的申报增值税后交 查看全部回复
5111
用收件人的手机号关注下你选择的快递公司 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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你好一般纳税人3%征收率有公共交通运输服务,包含轮客渡、公交客运、地铁、出租车,长途客运等 查看全部回复
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印花税减免优惠有哪些? 一、下列凭证免纳印花税: (一)已缴纳印花税的凭证的副本或者抄本; (二)财产所有人将财产赠给政府、社会福利单位、学校所立的书据; (三)经财政部批准免税的其他凭证。 已缴纳印花税的凭证的副本或者抄本免纳印花税,是指凭证的正式签署本已按规定缴纳了印花税,其副本或者抄本对外不发生权利义务关系,仅备存查的免贴印花。以副本或者抄本视同正本使用的,应另贴印花。 社会福利单位,是指抚养孤老伤残的社会福利单位。 二、按照条例第四条第(三)款规定, 对下列凭证免纳印花税: (一)国家指定的收购部门与村民委员会、农民个人书立的农副产品收购合同; (二)无息、贴息dai款合同; (三)外国政府或者国际金融组织向我国政府及国家金融机构提供优惠dai款所书立的合同。 三、2019年1月1日至2021年12月31日,由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受上述规定的优惠政策。 四、自2018年5月1日起,对按万分之五税率贴花的资金账簿减半征收印花税,对按件贴花五元的其他账簿免征印花税。 查看全部回复
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是的,记入到应交税费应交增值税(减免税款) 查看全部回复
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对,就是这么做的 查看全部回复
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按照纳税信用等级,纳税登记分为ABCDM等级。所得税申报表A表是查账,B表是核定。不知道你具体想问什么 查看全部回复
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税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
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先去大厅补申报 查看全部回复
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你好,《财政部、国家税务总局关于继续执行高校学生公寓和食堂有关税收政策的通知》(财税〔2016〕82号)第三条规定,对高校学生食堂为高校师生提供餐饮服务取得的收入,自2016年1月l日至2016年4月30日,免征营业税;自2016年5月l日起,在营改增试点期间免征增值税。…… 因此,自2016年5月1日起,餐饮服务纳入营改增试点范围,一般纳税人按照6%缴纳增值税,小规模纳税人按照征收率3%缴纳增值税。如符合照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学校食堂提供餐饮服务取得的伙食费收入,免征增值税收入。 查看全部回复
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如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
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需要去大厅重新写盘 查看全部回复
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按照代开的税率交 查看全部回复
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如果是个人卖个人的房子,不需要申报个税,需要缴纳个税的直接在税局缴纳 查看全部回复
5725
郭艳飞
餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
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小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
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你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
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开了就必须缴税了 查看全部回复
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您好,不能 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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如果是一般纳税人实际可以开的 查看全部回复
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对,报税之前认证进项就行 查看全部回复
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你好,增值税发票选择确认平台可以查询,这个是专票勾选认证的平台 查看全部回复
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专票不免 查看全部回复
25940
王苗苗老师
您好,不同企业不同地区都是不一样的,只要你是正常纳税就不用管税负。税局只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考依据,不是纳税依据。 查看全部回复
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清包工可以选择简易计税 查看全部回复
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从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
6271
开红票 查看全部回复
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没有发生收入、支出的可以0申报 查看全部回复
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对方没有上传成功或者对方已作废 查看全部回复
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如果是小微企业,应纳税所得额低于100万是2.5%,100-300万是10% 查看全部回复
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扣除项目是住宿餐饮等成本费用,包含可抵扣的进项税额 查看全部回复
6578
Christina
6256
不能抵扣哦 查看全部回复
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你好,小微企业不分小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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对的,专票开了就需要交增值税 查看全部回复
9848
看不出来 查看全部回复
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一般纳税人:如果是单独安装的可以按照简易计税3%。如果是和销售空调是一起的,按照13% 查看全部回复
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借材料,应交税费一应交增值税(进项税额),dai应付帐款,借应付帐款,dai应收票据,银行存款 查看全部回复
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小规模和一般纳税人最大的区别就是一般纳税人是购进抵扣制,小规模增值税不能抵扣 查看全部回复
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您的意思是购买方是个人两个字吗? 查看全部回复
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您说的另外收集是什么意思? 查看全部回复
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条件是年应征增值税销售额500万以上,会计核算健全 查看全部回复
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小规模现在是可以开1%的专票的,合法合规 查看全部回复
7552
3的专票只能抵扣3 查看全部回复
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需要交的税费是一样的,只是公司买车的话可以抵扣增值税和企业所得税 查看全部回复
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要交增值税的多少需要看你是否有相对应的进项税额,而交多少企业所得税需要看利润是多少 查看全部回复
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没有这个规定,单独尽量公户转,专票字错了需要重开 查看全部回复
5252
有点子专票,也是可以抵扣的。 查看全部回复
4457
你好,请参考这个处理 查看全部回复
4270
你好,一般纳税人增值税计算公式:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
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现在是国内客户要你们开普票是吗? 查看全部回复
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个体户代开发票需要带着业务合同,公司相关证件 公章经办人身份证等 代开的时候需要交增值税和附加税 查看全部回复
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是的,需要报税,财务准备开始建账 查看全部回复
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转老板的户么 一般都挂备用金 用发票慢慢冲 查看全部回复
6569
你好,是增值税税负吗? 查看全部回复
5612
抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
5240
您好,个人经营所得要看税局是怎么核定的 查看全部回复
7860
你好 查看全部回复
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企业所得税税率主要有:25%、20%、15%、10% 查看全部回复
6479
最好退回重开,如果实在有困难的,也可以将就使用 查看全部回复
8076
退回重开 查看全部回复
14521
借:管理费用/制造费用等-劳务费 A 应交税费-应交增值税-进项B dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5013
李力
根据国家税务总局公告2016年第69号与国家税务总局公告2017年第4号、第11号相关规定,截止到本文发表,目前有三大行业的增值税小规模纳税人可以自行开具增值税专用发票。 一是住宿业小规模纳税人; 二是鉴证咨询业小规模纳税人; 三是建筑服务业小规模纳税人。 查看全部回复
5103
直接从待认证进项税额转到进项税额里面就行 查看全部回复
5203
你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
5931
第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
6281
单卖咖啡属于商贸 查看全部回复
8538
七七
不需要 查看全部回复
7822
你好,如果有应交的增值税或消费税,需要计提相应的附加税费 查看全部回复
5035
一般谈合同的时候都会直接按照含税价格谈的,加多少点,你们和客户沟通就好了 查看全部回复
5605
以公司成立时在税局备案的会计政策来选 查看全部回复
13075
可以申请发票 查看全部回复
6063
一般纳税人的话不一样 查看全部回复
5130
工资、个税、社保是匹配的 查看全部回复
4324
借管理费用-修理费,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款 查看全部回复
6117
做借款 查看全部回复
6222
4525
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