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哈哈老师
购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
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对,别人给你们开的电子发票你们是需要打印出来做账的,同时电子版的电子发票条件允许的话,也需要保留的。 查看全部回复
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你自己的银行账和银行给的对账单金额一致吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
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Karina老师
是想问 开票给第三方承运公司 开什么票给他吗? 查看全部回复
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去认证了吗? 查看全部回复
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李伟老师
您好,剩余的100万,最终是以分红的形式返还一直到100万还完还是? 查看全部回复
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收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
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Annina老师
收不回来转营业外支出,相关收不回的资料留存备查 查看全部回复
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这个如果不是入资款的话,在用途那就不要写投资款 查看全部回复
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请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
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发票联做账装进凭证里面,保存30年,开票最好有手续,看单位制度要求 查看全部回复
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归老师
你们的劳务收入呀 没有就不填写! 查看全部回复
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工会的账是入拨缴经费收入 查看全部回复
需要申报 查看全部回复
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登录所在地区的电子税务局后,在申报表查询及打印中,可以打印出来相关的申报表 查看全部回复
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员工可以在app上确认,公司直接申报,也可以员工提供数据,公司下载申报表填好数据后倒入申报系统 查看全部回复
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你换个浏览器试一试 查看全部回复
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这笔钱是A公司代收会转给下面的子公司吗? 查看全部回复
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既不是年收入也不是月收入 查看全部回复
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代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
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andy老师
你好 查看全部回复
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业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
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您报道啥的都已经做完了,然后上个月赶上季报也都报完了,就想问问这个月是不是只需要申报个税就行了对吧? 查看全部回复
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收款时作为预收账款 查看全部回复
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需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
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商铺和房子都是属于不动产 查看全部回复
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您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
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请问你是指退还股东的钱 分录吗? 查看全部回复
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风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
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按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
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公司具体什么业务 查看全部回复
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现在已经很少用到现金了,一般1000元以下的支出才会用到现金 查看全部回复
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您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
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您好,目前有两种做法 查看全部回复
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首先房产税和城镇土地使用税不是没个月都申报的,一般一年申报两次前提公司账上要有不动产 查看全部回复
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这个直接通过公户打给对方的话就填汇款审批单 查看全部回复
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销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
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首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
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先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
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按照规定,企业缴纳的工会经费,上级总工会组织会按一定的比例返还给企业的工会组织,作为企业工会组织的活动经费。如果企业工会组织单独建立了工会经费核算账户,那么,返还的工会经费应直接进入工会组织的账户,作为工会组织收入进行核算。如果企业工会组织没有单独建立工会经费核算账户,那么,返还的工会经费应当进入企业财务部门的账户进行核算。收到返还工会经费时,借记“银行存款”科目,dai记“其他应付款——工会经费”科目。工会组织支付活动经费时,借记“其他应付款——工会经费”科目,dai记“银行存款”(或现金)科目。 上级总工会组织返还的工会经费是给企业工会组织的,作为企业工会组织的收入,并不是给企业的,所以不能作为企业的收入。而企业工会组织是根据《工会法》和《中国工会章程》的规定,由上级工会组织批准建立的,属于非营利组织。企业所得税法第二十六条第(四)项规定,符合条件的非营利组织的收入为免税收入 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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史磊
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
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您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
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归朝杰
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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福利费不计提的,按实际发生的入账 查看全部回复
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是正常的业务往来就做应收或应付 查看全部回复
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您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
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如果实际工资表里就这三个人的工资的话,就按照这三个人的工资进行申报,把法人改成非正常状态就行了。 查看全部回复
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您好,记到在建工程,达到使用状态下,转到固定资产 查看全部回复
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您好,销售的时候 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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七月份申报增值税了吗 查看全部回复
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你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
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您说的补发是指什么意思? 查看全部回复
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可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
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木子
做管理费用,办公用品 查看全部回复
10008
COCO老师
根据业务去分配 哪家的业务就哪家开票 查看全部回复
可以哒 查看全部回复
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你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
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你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
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moira
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您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
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您好,所得税是看利润表的,利润表和增值税没有直接关系。 查看全部回复
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您好,一般利息收入会用财务费用-利息收入借方红字表示。您说的这个情况,需要查账,看看具体是什么业务 查看全部回复
您好,首先确认一下,是以后也不给了还是以后会给且能取得发票呢 查看全部回复
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您好,首先看您借进来的时候挂的是什么科目 查看全部回复
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您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
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您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
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第一种你们好实现吗 查看全部回复
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您好,资产总额就是资产负债表左下面的资产总额 查看全部回复
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您好,发生下列业务的时候需要申报 查看全部回复
您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
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您好,可以点开电子税务局的企业信息,看看都核定了哪些税种 查看全部回复
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您好,不算逾期的 查看全部回复
您好,属于收入的,应该确认为收入 查看全部回复
您好,一般是按季度申报 查看全部回复
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您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
7956
您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
6570
您好,说的是发票红冲吗 查看全部回复
8757
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
您好,可以打开电子税务局查看税款所属期,有的是按年的,有的是按月的 查看全部回复
税务师晓雨
都可以的,意思是把利润表的数据直接带到所得税申报表吧 查看全部回复
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您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
7182
您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
7569
按照利润表上成本费用填 查看全部回复
9351
您好,一般只用报送资产负债表和利润表,如果没有强制要求,不用报现金流量表 查看全部回复
8235
您好,利润总额=收入-成本-费用 查看全部回复
12276
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8847
房产税=不含增值税的租金收入(即增值税含税收入 - 实际缴纳的增值税)X12% 查看全部回复
9306
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
8766
问题不大,到时拿回来报销就可以 查看全部回复
10863
6111
对B来说,可以直接计入成本或者费用 查看全部回复
10629
您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
11610
您好,增值税是看有没有开票和认证发票、无票收入,如果没有增值税就0申报 查看全部回复
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