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你委托甲公司收款,要支付甲公司费用呀 查看全部回复
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哈哈老师
收到的返利 借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4905
小黑
计入费用 查看全部回复
7812
可以记入长期待摊费用,在租赁期内摊销进入管理费用 查看全部回复
4932
入账可以,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4923
Annina老师
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
5544
你们双方业务完成了吗?为什么钱退回去呢? 查看全部回复
4644
可以一次进管理费用 查看全部回复
9549
郭艳飞
当然可以计提折旧 查看全部回复
5931
没问题,可以税前扣除 查看全部回复
5697
严格来说不能用e,但是不影响金额的话也可以收 查看全部回复
4203
高老师
您好,申报4月个税填社保 查看全部回复
4797
记账联复印件盖公章入账 查看全部回复
5499
您好,购入时按固定资产入帐,出售时按固定资产清理处理 查看全部回复
5526
退回重开 查看全部回复
6336
出租方开发票给你们入账 查看全部回复
4842
税务师晓雨
您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
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您好,招待客户的入业务招待费,如果是员工福利入福利费 查看全部回复
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七七
第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
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没错,分录就是这么做 查看全部回复
9585
不算 查看全部回复
5355
可以更改2020年的汇算,追补到2020年扣除 查看全部回复
6669
入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
7785
残值不计提,在账上体现的 查看全部回复
4212
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
8442
可以 查看全部回复
4527
您说的入账记录是什么意思? 查看全部回复
4581
不行,就不能扣除房租了 查看全部回复
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继续教育不能在个税里扣除 查看全部回复
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餐补可以和工资薪金合并就可以扣除 查看全部回复
5571
如果你们已经认证了,需要由你们开具红字发票信息表,然后对方再开红字发票的 查看全部回复
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记入到主营业务成本里面 查看全部回复
4761
以实际发货时间确认收入以及成本 查看全部回复
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对,你们只把运营费作为收入。其他收到的钱记入往来款,后期再归还给别人 查看全部回复
4662
直接记入到营业外支出里面 查看全部回复
7272
对,也是按照十年计提折旧 查看全部回复
3996
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
4428
没有发票一般都是不能在税前扣除的 查看全部回复
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项目上用到的计入到工程施工里面就行 查看全部回复
4680
而已老师
这个要看托管协议,对租金的分配。如果租金分给委托方,成本就是分成和管理费等。 查看全部回复
借银行存款,管理费用-水电费,dai应收账款,如果水电费没有发票,汇算清缴要调增 查看全部回复
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记入到销售费用-制作费用里面了 查看全部回复
6048
高荣老师
私下解决,这个钱计入营业外支出 查看全部回复
5418
是以图片的这个题为准吧? 查看全部回复
6291
您好,在吗 查看全部回复
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借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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意思是钱还没付呢?对方也没开票呢是吗? 查看全部回复
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你好,你的意思是税法允许一次性抵扣120万? 查看全部回复
5751
股东打过来计入实收资本就行 查看全部回复
6057
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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按照项目分摊 查看全部回复
4887
是的,下个月开时折旧 查看全部回复
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正常记入相应的资产费用,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
5400
归老师
财政专用收据么?还是? 这个看你们的管理要求 没要求的话可以入账 但是不能税前扣除 查看全部回复
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生产性生物资产科目核算 查看全部回复
5265
先确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),商场扣的费用,凭商场的发票,借销售费用-展位费,dai应收账款 查看全部回复
借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
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借:工程物资 进项税 dai:应付账款 如果是单纯的宿舍的话 进项税要做转出处理 不能抵扣 查看全部回复
这个具体是什么费用呢? 查看全部回复
4365
可以记入到低值易耗品品里面 查看全部回复
5823
记入到应收票据里面 查看全部回复
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可以的,不抵扣直接做费用 查看全部回复
不用扣除社保个税公积金 查看全部回复
5517
填写付款申请单 查看全部回复
4482
谁报销就付给谁 查看全部回复
没问题,可以用回单做账 查看全部回复
5463
您好 查看全部回复
5112
资料齐全是可以税前扣除的 查看全部回复
5832
你就按上限申报扣除 查看全部回复
6903
如果没做汇算清缴,建议不要在今年入账报销 查看全部回复
4500
小月老师
当然能报销 查看全部回复
4464
借:管理费用—福利费 dai:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 dai:库存现金等 查看全部回复
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您好,研发设备计提折旧,是正常计提折旧,正常申报A105080,正常填 查看全部回复
7029
到期再提示付款 如果对方拒付 保存好拒付证明 查看全部回复
3933
这个看你们内部管理制度了,一般会计出纳部门经理签字 查看全部回复
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意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
4113
给什么救援中心捐的? 查看全部回复
5058
普票可以,普票不入账也行的,不像专票必须入账抵扣的 查看全部回复
5634
让员工私下先付,然后等公户能用了再给员工报销 查看全部回复
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您好,不能 查看全部回复
6147
不行,这个不能入账 查看全部回复
5481
您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
4995
这个具体需要问下银行,一般大额跨行会慢些 查看全部回复
6750
入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
8055
啥意思?没明白 谁经营异常 查看全部回复
企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。 查看全部回复
6660
李伟老师
定期汇总费用,直接计入费用即可,次年汇算前取得发票就可以 查看全部回复
5895
计入开发成本-基础设施费/其他间接费用 都可以 查看全部回复
10980
多的冲销了,少的补记提就可以了 查看全部回复
这个可以计入到物业公司成本里面 查看全部回复
6705
只能在一处扣除 查看全部回复
5040
不能,只能选择一个扣除 查看全部回复
4194
计入销售费用 查看全部回复
5598
进办公费 查看全部回复
6228
汇款行 查看全部回复
4383
是的,按照收据入账 查看全部回复
5310
您好,折旧已提够了吗? 查看全部回复
3942
借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
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如果会计和税法处理一致的,不用调整 查看全部回复
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