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哈哈老师
您好,如果是购买自用的一般是计入固定资产,如果购买是用于销售的可以计入库存商品,还是需要看什么用途。 查看全部回复
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请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
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最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
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李伟老师
直接记到销售费用/管理费用-办公费就可以 查看全部回复
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您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
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Karina老师
您好 查看全部回复
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正常情况下,一般在经营范围内开票 查看全部回复
7749
您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
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Annina老师
可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
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根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
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您好,少付供应商的50元,一般计入到营业外收入中 查看全部回复
6786
饭店开了发票的,可以 查看全部回复
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您好,看自己的会计政策要求 查看全部回复
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根据每个部门报的数据和之前月份的数据对比预算 查看全部回复
7056
andy老师
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
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拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
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就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
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会计分录应该是第二个是正确的。 查看全部回复
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9765
您好,金额大概多少 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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维修费的话需要按照加工修理修配申报增值税 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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九月份的时候扣除的是七八两个月的房租。 查看全部回复
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COCO老师
鸡苗的采购成本 查看全部回复
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平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
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计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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换句话说就是请客户吃饭对吗? 查看全部回复
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您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
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您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
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如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
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您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
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如果金额比较小的话,直接计入管理费用,如果金额比较大的话,则计入无形资产。 查看全部回复
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税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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申报工资,不扣社保 查看全部回复
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吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
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请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
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税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
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您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
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根据公司发生的每笔业务登账,出报表 查看全部回复
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您好,这个主要是核算项目中的办公费和车辆费用等 查看全部回复
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王苗苗老师
我看一下,您稍等。 查看全部回复
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请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
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可以计入到材料的成本中,作为材料的成本核算 查看全部回复
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开票的时候选择免税 查看全部回复
这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
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根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
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归老师
为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
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如果做为福利费是不能抵扣的,如果做为劳保用品可以抵扣。 查看全部回复
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
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勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
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这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
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代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
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业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
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对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
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酒店餐饮服务中体现为:购进食材、调配料、酒水饮料、服务过程中产生的水电等能源费用、餐厅服务员及管理人员工资薪金等。 查看全部回复
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需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
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接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
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风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
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您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
9810
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
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你公式是怎么设置的? 查看全部回复
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现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
6057
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
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您好,请描述清楚业务 查看全部回复
一般纳税人? 减去税额后的才是固定资产呀 借:固定资产 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
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史磊
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
这你得看行业吧,芯片和汽车制造都是工业企业 各种指标差十万八千里 查看全部回复
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费用÷收入 查看全部回复
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专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
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进固定资产 应该还有电视什么的 可以作为一个资产组,也可以单进 查看全部回复
6444
8010
借:库存商品 (存货协议价款)应交税费一应交增值税进项税额 dai:实收资本(认缴的注册资本金额)资本公积一资本溢价(有溢价的话) 查看全部回复
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您好,之前申报工资的时候是否填了3-7月的社保 查看全部回复
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就是说食堂的这个经办人,你先给他转备用金,然后他陆续采购物资,可能也会自己代垫,最后应该给他报销16631对吧 查看全部回复
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您好,这个是单独的食堂吗 查看全部回复
7002
报销时冲借款 借:管理费用 dai:其他应收款-员工借款 查看全部回复
是因什么事情要挖掘道路呢 查看全部回复
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为主筹谋
贵公司有家居定制 家居销售 装修些三类业务吗? 查看全部回复
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8370
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
13932
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
6480
华
你好,如果是不经常发生可以开具下。而如果是经常发生情况要工商变更经营范围再开具。 查看全部回复
8181
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
您好红字发票可以只开退货金额部分的 查看全部回复
8217
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
17640
是,公司购买设备等固定资产要有设备管理部门或者使用部门出具验收单,财务人员建立固定资产台帐。 查看全部回复
6903
你好,请问这个商品混凝土,有没有含沥青等其他材料呢? 查看全部回复
47376
您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
7452
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7038
你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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