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归老师
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
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哈哈老师
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7101
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
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您好实收资本是属于所所有者权益的。 查看全部回复
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您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
7182
安安
两科目直接转就好了 查看全部回复
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最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
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这笔借:应付账款 dai:银行存款是付的货款吗? 查看全部回复
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您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
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您好,因为您8月的工资在9月底才能算出来,所以在9月份申报肯定是来不及了。 查看全部回复
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您好,一般收到预收账款的时候,借:银行存款 dai:预收账款 符合收入确认条件的时候一般就把预收账款冲销了。 查看全部回复
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对,快递费,一般计入管理费用,如果用现金报销,dai方就记现金就行。 查看全部回复
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您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
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做帐了就报,没做帐的放到下月也没问题,保持月报和税务报表一致。 查看全部回复
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是销售软件的企业对吗? 查看全部回复
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Annina老师
饭店开了发票的,可以 查看全部回复
7848
可以在高铁站领票的机器上打印报销凭证。 查看全部回复
7983
这笔钱其实就是这个A和出纳之间的业务,一般由出纳签字就可以。 查看全部回复
7596
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
9648
Karina老师
您好 查看全部回复
9774
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
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喊那个包工头代开发票,跟他签一份劳务协议,他按照经营所得交个税,现在增值税1个点 查看全部回复
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您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
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员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
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如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
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平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
6921
查账的话,首先看账上现金银行存款和真实的金额是否一致,然后检查往来客户的金额是否一致,固定资产的金额是否正确,收入和申报表上的金额是否一致,税金是否计提,折旧摊销是否计提等 查看全部回复
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不能签订无偿使用合同,因为签订这样的合同会带来相关车辆发生的费用不能扣除的风险。 查看全部回复
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税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
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汽车什么时候买的 查看全部回复
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您是想知道累计折旧怎么做会计分录吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,是新公司还是? 查看全部回复
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肯定得一致,审批表上的出差人员就是实际的出差人员,差旅费报销单上也肯定得是这个人。 查看全部回复
15075
andy老师
你好 查看全部回复
8676
你点开税种核定 先看看给你核的什么税种 查看全部回复
8298
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
7254
您是哪个地区的? 查看全部回复
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
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您好,说的是估值还是记账呢 查看全部回复
6795
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7380
史磊
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9450
您好,这个是单独的食堂吗 查看全部回复
7011
归朝杰
会计证取消了呀 怎么挂? 查看全部回复
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报销时冲借款 借:管理费用 dai:其他应收款-员工借款 查看全部回复
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一般情况下是要开发票的 出纳会计都可以做呀 看你们怎么分工。 查看全部回复
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为主筹谋
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
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会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
34524
您好,住宿和汽车火车飞机交费需要取得发票,餐补的话,按照标准以下的可以不用取得发票,直接在差旅费报销单上填写就可以 查看全部回复
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您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
6282
您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
22590
您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
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您好,属于收入的,应该确认为收入 查看全部回复
你好,只要是和企业经营相关的费用不论金额大小都是可以记账的,至于能不能报销,只要公司规定可以报销就可以 查看全部回复
8577
税务师晓雨
问题不大,到时拿回来报销就可以 查看全部回复
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您好,一般纳税人按月收入不超10万的,免征教育费附加、地方教育费附加、水利基金 查看全部回复
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您好,增值税是看有没有开票和认证发票、无票收入,如果没有增值税就0申报 查看全部回复
7461
李伟老师
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
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她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
借:成本费用(具体看业务)3954 dai:其他应付款 3954 查看全部回复
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但之前每月的计提了 查看全部回复
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您好,应收不计提,应付可以计提 查看全部回复
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您好,你们是保险公司还是 查看全部回复
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做会计分录 查看全部回复
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您好,您说的情况,收入直接录入销售额300的,至于是哪个销售的话,您可以单独登记明细账 查看全部回复
7128
您好,借款是借出去还是借进来 查看全部回复
6435
亲,用以前年度损益调整科目冲减之前入账分录。借:当时入账时的dai方科目,dai:以前年度损益调整。借:以前年度损益调整,dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
8145
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
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你是什么行业的 查看全部回复
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你现在考证方面有哪些证书 查看全部回复
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您好,您是哪个地区的 查看全部回复
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先开发票再打款的话,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用资金支出审批单)--报销人部门负责人确认签字---办公室主任审核(确认是否该报)---财务部门经理或委托会计审核(单据、数据等方面要求)---公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)----出纳复核并履行付款。上述步骤视企业具体情况来调整 查看全部回复
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可以,如实按照报销金额入账就行,有时候是老板给多开票了一类的,按照报销金额入账就行 查看全部回复
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业务员预支备用金,借:其他应收款-员工名字,dai:银行存款,报销时冲账 查看全部回复
7929
个税不应该差这么多的 查看全部回复
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正常的个税系统填写相关信息,入职日期填好,这次直接报2个月的工资就可以 查看全部回复
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1.职工离职的情况可以申报成离职补偿上年三个月平均工资数额,是免税,可以以这种方式沟通,剩余部分可以选择年终奖方式一次申报个税 查看全部回复
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发的房租发票抬头是公司名字那可以入费用享受税前扣除,哪些个税的费用相对的是房东个人可以做账但是不能税前扣除, 查看全部回复
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借:固定资产,应交税费-应交增值税-进项税额,dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
7470
投资回收期=原始投资额/每年营业现金流量,再确认小每年营业的净收益,就可以算出投资回收期,根据项目经理给出的利润收益率,推算出需要多大的收入来创造相应的利润 查看全部回复
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1、 已经作废的增值税发票必须敲盖"作废"章或"作废"字样,可单独存放,发票必须全部联次妥善保管 2、这个问题最好拉个单子跟当地社保局资咨询,这样是最准确的,这种情况更多的是当地社保政策的变动,比如社保减免的小政策调整一类导致的 查看全部回复
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小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
您好,按揭购买汽车您是做了什么分录入账 查看全部回复
7137
书籍内容是什么?是否跟职工专业技能有关系? 查看全部回复
7830
如果过户那就签署买卖合同,然后发开具二手车发票,然后公司付款入账,会涉及到增值税,如果不过户,那就签署个私车公用的租赁协议, 查看全部回复
7542
在哪个公司取得多少金额的收入就要申报多少金额个税, 查看全部回复
8640
您好,这个是正常的提示,提示的目的是怕您填错了,让您确认一下的 查看全部回复
8766
需要的,汇算清缴就是需要去核对明细账的 查看全部回复
7155
无票收入是否要红冲? 查看全部回复
1、含,全部固定资产2、加速折旧是税法上的一项最后政策,会计上还是要正常计提折旧的,而符合加速折旧的行业目前是十个行业生物药品制造业,专用设备制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业,信息传输、软件和信息技术服务业、轻工、纺织、机械、汽车十个行业 查看全部回复
10989
可以,可以从公户转给报销人 查看全部回复
8460
公司充话费报销:借:管理费用-通讯费,dai:银行存款 查看全部回复
11547
可以入其他业务收入,如果以后经常经营这些商品,建议去工商上增加营业范围 查看全部回复
9999
那就记入营业外支出科目 查看全部回复
6705
试驾车你是计入的什么科目 查看全部回复
9657
可以,在报销单上体现出来是领导垫付来就行 查看全部回复
8478
这4600是单独支付的登报费,跟那12万环评费用不冲突,登报费根据发票就计入管理费用-办公费 查看全部回复
8208
正常来说这么大金额的是要公对公付款更合适,如果已经支付过了,那就直接报销给垫款人就可以把报销单写清楚就行 查看全部回复
7301
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