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小黑
可以 查看全部回复
4526
李伟老师
到固定资产卡片管理模块修改一下 查看全部回复
6558
Annina老师
有员工身份信息的火车票可以 查看全部回复
4035
要么单位申报个税,发放工资 查看全部回复
4856
高老师
你好,红冲就行了 查看全部回复
5898
归老师
添加个科目 查看全部回复
3307
你好,计入管理费用-福利费 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4624
Christina
公司注销,固定资产可变价处理 查看全部回复
6140
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4796
请问你们公司业务是一段时间完成一个项目这种类型的吗 查看全部回复
4657
哈哈老师
开了就必须缴税了 查看全部回复
6172
你好,现金收款也要下帐,私户入帐也要下帐 查看全部回复
4932
您好,不能 查看全部回复
5204
如果你税务一次性扣除了,账上按照月折旧的,之后所得税汇算调增 查看全部回复
6006
公司帮房东承担的税费是不允许税前扣除的 查看全部回复
5277
一般就记入营业外支出比较合适 查看全部回复
6658
报销可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
6474
王苗苗老师
多折旧了,不跨年的直接红冲。 查看全部回复
5728
你好,停产后原材料清点数量与卖出数量一致吗? 查看全部回复
4623
您好,成本核算比较复杂,不同情况分摊方法也不一样的,建议学习一下成本核算 查看全部回复
7566
你好,计入管理费用-福利费 查看全部回复
5893
属于不征税收入吗? 查看全部回复
5271
正常做账就行 所得税汇算的时候调整就可以了 查看全部回复
5292
正常为公司经营产生的费用报销不用交个税 查看全部回复
5626
对方开红字信息表,你开红字发票,然后再重新开票 查看全部回复
5452
直接调就可以 借:在建工程 红字管理费用 查看全部回复
7674
第一、你们和A公司是两个不同的主体,你们记好自己的账就可以。A公司记错账了,那是A公司调整 查看全部回复
5330
私户再转回公司平账 查看全部回复
4483
你好,计入福利费,计提时 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 支付时 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金或银行存款 查看全部回复
9015
你好,可以报销入帐,但第一份发票是不合规发票,不能税前扣除 查看全部回复
4225
可以走报销 查看全部回复
5200
郭艳飞
5365
你好,对方重复开票了退回 查看全部回复
7187
你好,是单位抬头的加油票吗? 查看全部回复
4824
这个按照实际报销的做费用 查看全部回复
6174
你好,计入营业外收入 查看全部回复
8122
借:以前年度损益调整 dai:应交税费应交企业所得税 借:应交税费应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4870
差进项要分析原因解决 查看全部回复
4843
你好,可以报销 查看全部回复
7669
你好,公司适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
6359
不超过工资总额的14%可以扣除 查看全部回复
6270
你好,可以 查看全部回复
8319
你好,是报销时计入差旅费,汇算时调增吧 查看全部回复
4798
开票有问题可以让对方换票 查看全部回复
3646
你好,还款时可以用现金也可以公对私转帐,只是公对私转帐金额大会引起关注 查看全部回复
4823
你好,是因为不能代开发票? 查看全部回复
5095
照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
5326
把发票附到最开始凭证的后面就行 查看全部回复
4545
你好,参考如下处理 查看全部回复
3848
5802
高荣老师
社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
6503
你好,没影响,不用管 查看全部回复
10357
签的是什么合同呢? 查看全部回复
5084
11026
悠悠老师
如果是公司正常的经营往来,无所谓。如果是给老板个人的,先挂账,最终是回发票或付分红款冲挂账。如是分红款,涉及到个税 查看全部回复
5922
可以做借款 查看全部回复
5819
李力
是不是公司之前垫付的款项,现在从工资里扣 查看全部回复
6418
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
7125
检查网络是否异常 查看全部回复
5568
用之前计提的工会经费发放就是工会节日慰问,如果是公司的福利制度就得计提福利费 查看全部回复
4794
给员工购买的工服计入到劳保费 查看全部回复
5867
而已老师
按正常申报,社保没有的话对应的都不填。个税根据在这个公司申报工资算出来是好多就是好多。 查看全部回复
4565
红冲之后不可以抵扣,需要进项税转出 查看全部回复
13750
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
5676
招待费 查看全部回复
7357
你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
5690
是的,可以使用车辆派遣单,来证明确实是因为公司的事情需要用车 查看全部回复
4509
你好 查看全部回复
5366
你好,月底暂估,下月初冲暂估 查看全部回复
5000
可以暂估人工费,之后结算了再调整 查看全部回复
6258
8432
公司跟老板签订租车协议,约定相关油费,据实报销,车的保险费不能在税前扣除,约定租金,开发票 查看全部回复
5250
借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
6832
啥意思 很多费用一起报销吗 查看全部回复
6450
如果确实与公司无关的可以不管 查看全部回复
6908
做借款 查看全部回复
6222
可以的,可以做在一张凭证上 查看全部回复
4558
6363
是汇总表中有红字发票的信息么? 查看全部回复
5316
重新开红字发票就,不用做账务处理。备查账登记就可以 查看全部回复
5717
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4928
是的 查看全部回复
7724
5927
缴费记录报销 查看全部回复
4502
税务师晓雨
您好,如果只是计提没有缴纳,那么需要做纳税调整,等实际缴纳后再做税前扣除 查看全部回复
7170
李钢老师
你好,个人所得税汇算补税是正常现象 查看全部回复
10925
如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
5848
不能报销,需要新的发票章盖章才行 查看全部回复
6261
你好,首先你得证明你这个是真实发生的业务,你直接领导人签字,然后用只要是和公司经营相关的发票报销,然后用便利贴备注真实业务。 查看全部回复
14828
5213
少收的两毛钱计入到营业外支出里面 查看全部回复
6780
属于个人自负的费用。通过其他应收款科目处理。届时收回个人资金。属于公司承担部分作管理费用处理。 查看全部回复
6102
不可以退货吗 查看全部回复
5718
7800最终是是公司承担么? 查看全部回复
6749
用抵扣联复印件 查看全部回复
5942
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
5968
升成一般纳税人 查看全部回复
8158
劳务派遣公司计提,因为工人的劳动关系是和劳务派遣公司签订的,社保也是劳务派遣公司交 查看全部回复
5764
您好 查看全部回复
5882
吕敬宇老师
福利费用最好是先经过应付福利费这个科目 查看全部回复
4759
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