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哈哈老师
您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
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归老师
借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
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您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
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您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
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Annina老师
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
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专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
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Sunny老师
你好,入施工间接费用 查看全部回复
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季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
10035
安安
什么费用 查看全部回复
7470
您好,金额不大的话就直接计入销售费用里就行。 查看全部回复
11070
王老师
你的意思是说发票上体现7个,随货同行单上记8个吗 查看全部回复
10935
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6849
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6822
对,内账就是要反应真实的交易情况,即使是没有发票,也要入账,收据也可以入账。 查看全部回复
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会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
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您好,您说的监管是指的什么?是指的是报销的时候怎么区别吗? 查看全部回复
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还可以申报作为劳务费,让对方去代开发票,但是劳务费的税更多,估计这个经理也不会同意,还不如按照工资申报呢 查看全部回复
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B和C需要出一个代收货款的协议,交给A,然后再写一个情况说明,以备检查 查看全部回复
8001
您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
7182
您好,发票的日期是9月份的,为什么要做到8月呢?是固定资产8月份已经开始使用了吗? 查看全部回复
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您这么做分录感觉很奇怪,正常来说应该借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:现金 查看全部回复
7101
李伟老师
您好 查看全部回复
19737
对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
9099
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6543
如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12096
andy老师
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
31104
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
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市场推广费 查看全部回复
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您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
8010
是的 查看全部回复
如果是记到周转材料-低值易耗品的,摊销方式按照税务备案的摊销方式 查看全部回复
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一般情况下,涉及到的合同都是需要缴纳印花说的,比如说房租 租车的都需要缴纳 查看全部回复
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记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
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您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
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对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6768
您好,如果是购买自用的一般是计入固定资产,如果购买是用于销售的可以计入库存商品,还是需要看什么用途。 查看全部回复
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不用了 查看全部回复
8559
您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
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最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
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直接记到销售费用/管理费用-办公费就可以 查看全部回复
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正常情况下,一般在经营范围内开票 查看全部回复
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您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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应该是没还发票章 查看全部回复
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您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
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您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
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可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
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收多少,开多少 查看全部回复
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您好,如果和客服沟通商量好这些需要另外收费的话,可以把这些开在发票里面。 查看全部回复
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您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
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您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
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根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
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一般只需要盖发票章就行 查看全部回复
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货物名称和税收分类编码都开错了,这张发票对方一般也不会收,也就不能用了。 查看全部回复
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您好,少付供应商的50元,一般计入到营业外收入中 查看全部回复
6777
您好,保险费一般不计入车辆成本,一般根据用途计入管理费用或者销售费用,车辆购置税一般计入车辆成本。 查看全部回复
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饭店开了发票的,可以 查看全部回复
Karina老师
您好,看自己的会计政策要求 查看全部回复
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应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
根据每个部门报的数据和之前月份的数据对比预算 查看全部回复
对,没错就是从这进 查看全部回复
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开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
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您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
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拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
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COCO老师
不是进销售费用哦,至少是主营业务成本 查看全部回复
6957
没有时间限制了,是的 查看全部回复
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就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
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会计分录应该是第二个是正确的。 查看全部回复
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您好,金额多少? 查看全部回复
8910
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您好,金额大概多少 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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买各种菜钱,工资,水电,房租,其他杂费等都可以冲成本 查看全部回复
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你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
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根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
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您的意思是,您给对方公司开发票,对方以个人的名称给打款对吗? 查看全部回复
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九月份的时候扣除的是七八两个月的房租。 查看全部回复
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鸡苗的采购成本 查看全部回复
7857
员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
11295
增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
月初当然可以开票 查看全部回复
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计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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换句话说就是请客户吃饭对吗? 查看全部回复
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您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
6453
您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
7443
没问题,你领的发票都在系统里记着呢,没打印也没关系 查看全部回复
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如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
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您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
7398
您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
8523
如果金额比较小的话,直接计入管理费用,如果金额比较大的话,则计入无形资产。 查看全部回复
6066
税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
6210
申报工资,不扣社保 查看全部回复
7218
请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
现在手撕发票还是可以用的 查看全部回复
17838
嗯 查看全部回复
汽车什么时候买的 查看全部回复
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