想问一下，今年查账发现去年有一个员工的工资漏计提了，但发放从应付职工薪酬走了，导致应付职工薪酬-工资薪金出现借方，现在该怎么补记提调平#其他行业#

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第十一题，麻烦老师看下，帮我答疑一下，谢谢#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我们企业购入了一台机床切割机，这个算固定资产还是主营业务成本，我们平时开发票都是炉具#出纳#

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与对方公司签订购销合同，约定预付50%货款，发100%货物，合同金额为1060万，现在已预付货款530万，对方公司已发货480万，如何做账。#其他行业#

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车险理赔款入什么科目#其他行业#

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单位食堂做账只做了充饭卡的钱款和买菜的钱款剩下的库存商品和损益和成本如何做账#其他行业#

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凭证#商业#

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老师这种计提私车公用补贴要怎么弄#其他行业#

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为什么个税系统里做了离职状态，但是下个月申报还有这个人#其他行业#

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你好老师，麻烦把出口退税款从计提到收到款的分录写给我吗#其他行业#

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公司购买产品的时候由员工代垫资金了，员工是走报销还是付款单#其他行业#

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利润表中所得税费用，显示的应该是利润总额×25%，还是利润总额×25%×20%#商业#

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老师 期中接账 给的是9月科目余额表 最后试算平衡了提示这个是什么原因啊 我看了下本年利润期初有个36289.04#房地产#

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老师您好，酒店抵账回来的，房产未入固定资产，一直未交房产税，但目前也未取得不动产证，目前企业会有什么风险，该交房产税吗，谢谢#餐饮酒店#

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你好，请问一下合同上写的防爆空调，发票开的变频空调可以吗，税收编码是一样的，税率也是一样的#工业制造#

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注册农村合作社#其他行业#

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请问公司项目很多，如何按项目做账，是用二级科目，还是用辅助核算好一点#其他行业#

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小规模可以开多少税率的普票和专票#其他行业#

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老师您好，我公司10月对账时发现农商行（账号87660120000035683）和招行（账号128916300510002）余额相差107,090元，具体情况如下： 1. 9月期末余额已核对无误，10月初始余额衔接正确； 2. 10月内部转账合计应为1,646,071元（农商行收入明细合计正确），但招行内部转账明细有小额差额（21日少3元、22日少90元、23日多0.9元）； 3. 招行有一笔“取上行1,511,071元”，是龚波泽让、泽旦卓玛转进来的货款，原错记“内部往来”科目，目前已调整到“应收账款”，但差额仍存在。 已附上两家银行10月流水截图、10月总账凭证截图，麻烦老师帮我分析#出纳#

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矿山企业销售矿山废料石材入主营收入还是其他业务收入，要交资源税吗#房地产#

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