在建工程转固定资产投入使用日期与交付使用日期的区别#餐饮酒店#

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老师，法人发工资，从业类型选什么？从业时间怎么选？#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

24年10月的票25年1月可以报吗#出纳#

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我想问下 我之前合作的供应商都没有报含税价格给我 我现在要求他报含税价格给我 是不是不涨价对我来说是最好的#出纳#

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老师给员工买的工作服。计入福利费，然后收的专票的话就直接把整一个含税价计入到福利费对吧？就不再做抵扣了。#工业制造#

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老师你好 请问企业向个人租赁房子和车子 现在收到发票了请问怎么做账#房地产#

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一般纳税人这种工程施工分包合同开几个点呢#建筑工程#

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老师，开发票，没有型号，填写定制，可以吗？#出纳#

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公户转入一笔款，没有任何摘要，问老板也不知道是啥款，这个该怎么记账呀#出纳#

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收到其他公司归还我司的往来款，分录是不是借银行存款贷其他应付款？#出纳#

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我公司购入棕榈液油9%的增值税专票用于生产加工13%产品，我错误的把棕榈油，当做农产品，进行了领用环节抵扣了1个点的进项税，做了有两个月，请问懂这方面的大神解答下，我现在应该怎么做呢？#工业制造#

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员工出差的补助怎么做分录呀#出纳#

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收到海关增值税缴款书怎么做账#出纳#

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用法人个人卡转大额房租可以吗，没有用公户#餐饮酒店#

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老师好，我们公司是小企业会计准则，我想问一下，发现以前年度，2022年、2023年公司实际发生的成本费用支出，未列支成本费用，挂账往来科目，到现在确定是这些发票都开不进来了，那我应该怎么处理？像今年2024年的，我可以2025年汇算调增，以前年度的要怎样做才不影响今年的利润？小企业会计准则又没有以前年度损益调整这个科目，我也百度了，说是就列支在今年，这样做不太对吧？#房地产#

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请教大家 顶完账对方欠我46.2万，没有正好的付款单，有一张46.4万的单子，对方要我先把0.2的差额付给他，他给我们付46.4，那这差额挂什么科目呢？#出纳#

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老师，超市如何做账，才知道赚了多少钱，收到财付通的钱，但没开票如何冲平，可以和其他公司对冲吗，有些发票老板开出去十几万，或者几万都说线下收钱，如何证明#其他行业#

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今年有利润，但以前是亏的，期末未分配利润是负数，需要提盈余公积吗？#商业#

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公司做话费代充的，银行收到话费，再转出给运营商，中间大概有几毛的差额，我们就挣这个几毛差额，请问下银行的分录怎么做呢？我们业务不开票，也没有收到成本票，适用差额征税吗？#其他行业#

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一次支付半年物业费，已付款已收票#其他行业#

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