对接代账公司从19年10月到21年7月做的账，1.发现20年下半年的银行流水直接没有做进账里2.期间费用有发票的走银行对公报销，要么就是没做进账套里，要么做的借其他应付款贷银行存款，不进费用，要么进了费用，但是贷库存现金（其实本来是用银行付的），请问以上这种情况该如何调呢？#其他行业#

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外经证异地缴税，本部如何账务处理了？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

计提工资时，借：管理费用85000 贷：应付职工薪酬85000 2.发放工资时，借：应付职工薪酬：85000，贷：银行存款8450 应交税费-应交个人所得税50 3.实际交个税时，借：应交税费-应交个人所得税30 贷，银行存款30#其他行业#

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18年的一张费用发票不能用了，现在要调整以往年度的汇算清缴，想请教一下调整财报里的什么东西#其他行业#

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您好，请问一下公司没有车可以，用油费做管理费用吗？#其他行业#

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老师，执行小企业会计准则的公司汇算清缴后怎么做会计分录，之前没有计提 #其他行业#

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购买力一个1780元的移动电源 计入管理费用-办公费还是管理费用-其他费用#物业#

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我们的客户结婚，我们公司给了礼金，计入什么科目呢#其他行业#

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记账凭证后面的附件都要扫描电子版吗#其他行业#

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费用很多，又无法入账，采取报个税的方式，可是工资报得高，个税也不低，附带工会经费也高 这个有好的办法吗？#其他行业#

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我想问一下，增值税3%税率开票，按3%缴纳，然后申请对于2%部分及对应的税费附加予以退税，退回的税款应该怎么进行账务处理#工业制造#

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公司成立当月购买的打印机，宽带，办公桌椅，刻章费用等都是入开办费吗，还是办公费啊#房地产#

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请问一支付境内邮电费和回款手续费，合计一笔，收到专票，计入哪个费用合适呢#工业制造#

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老师，我想问一下公司变为一般纳税人之后，需要做什么吗#其他行业#

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我们是劳务派遣公司，收到医保局转入的劳务派遣人员的生育津贴要如何入账呢？是否需要确认收入？#服务业#

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我们做二手行业的，每天都在不断收不同的货，也卖各种东西，所以月末这个销售成本需要怎么结算？#其他行业#

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单独支付的运费和装卸费是计入原材料和固定资产的成本还是单独入费用？#其他行业#

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我想问下你，我们公司目前所有的金钱往来都是老板一个人，钱的进出，只有他清楚，所以他就在管家婆上做费用单，付款收款单，然后我这边总账就自己生成凭证了，我就审核记账，现在他想减少他的工作量，我应该怎么做呢？#其他行业#

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请问老师关于会计科目设置问题，我公司是一般纳税人生产制造企业，生产产品需要运到客户现场施工安装好，需要派工人去安装短则几天长则几个月，签定合同含安装费，现在发生安装费包括安装工资、差旅费、安装辅料、吊装费等，这施工安装费是在生产成本设2级科目还是销售费用设2级科目安装费？？#高新企业#

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老师，我们做的是建筑劳务服务，给项目上开了发票，但是项目上不把人工劳务费打到我们公司的账户上，而是以工资的形式走农民工专户发给劳务人员，这种情况合规吗#其他行业#

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