房租押金收不回了，怎么做账，直接计入营业外支出吗？#服务业#

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这个是刚进的商品，请问分录怎么做呢#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师您好，一般纳税人开出去的发票是研发和技术～技术服务费，收到的是信息技术～信息服务发票，可以入成本吗#服务业#

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汇算清缴的时候交了一笔所得税但是没有计提要怎么做账呢。#商业#

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建筑施工企业，由于项目是2021年开的票，部分成本票是2022年回来的，就把2022年回来的这个成本票记在了2022年，专管员说让把这个成本要记回在2021年，这个怎么做？这个是科学的么！#建筑工程#

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老师，我们是美容行业小企业，公司买了电熨斗熨美容工作服，床单，毛巾之类的，我进哪个科目比较合适呢？主营业务成本？管理费用-物料消耗？管理费用-低值易耗品#服务业#

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做心理咨询的教育公司，每次开发票没有单据，就直接开了，这正常吗？#其他行业#

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我们有一个项目收到了一部分款，但是服务已经完成了，没开票，怎么做账#建筑工程#

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老师，您好，去年有个项目没有收到发票，做的分录借合同履约成本贷应付账款-暂估成本A公司1800000，应付账款-暂估成本B个人490000，应付账款-暂估成本C个人550000，汇算前收到个人B和C的少量发票，根据发票B的款付了，做的分录借应付账款-暂估成本B个人170000贷应付账款-B个人170000借应付账款170000贷银行存款170000，个人C只收到发票未付款，分录借应付账款-暂估成本C个人贷应付账款-C个人，汇算时未收到票已调增，现在准备不让个人B和C开票了，只让A公司开票，我现在收到A公司#工业制造#

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老师你好 想咨询一下我是个小规模企业，这个月开了专票 分录是：借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额， 计提的话走应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税吗？#房地产#

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计提工资按照应发工资，实际发放工资有员工请假之类的发不到应发数，呢应付职工薪酬就产生贷方余额应该怎么处理#商业#

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请问给供应商开具的银行承兑，还未开出来，是否可以先记账，冲减应付账款#工业制造#

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老师您好，我想问一下总公司代缴分公司社保公积金，先是总公司给分公司打款 ，然后分公司再通过自己的账户缴纳 那么应该怎么处理比较好，#商业#

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请问商贸企业销售的货物大于购进的货物数量 但后面不会在开进来了 这种我可以做无票购入吗#商业#

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小规模纳税人增值税的分录是怎么做的，具体二、三级科目应该怎么设。#商业#

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6月吃饭付费，但是忘记开票7月做账的时候才开票，开的是7月份发票，请问可以做在6月的账面上吗#房地产#

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老师您好，请问小规模纳税人增值税，当月收入，借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 结转时，借：应交税费-应交增值税（销项税额）贷:应交税费-未交增值税 次月缴纳时，借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 ，如季度收入未超30万，不需缴纳，则为借：应交税费-未交增值税 贷：其他收益。请问老师分录合适吗？小规模纳税人增值税结转是在每月末还是每季度末，还是次月缴纳时也可计提?#物业#

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老师您好，请问小规模纳税人增值税是每月末结转还是季度末结转？#物业#

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我们收到50万汇票然后转让给了一个公司，然后这个公司又返还了二十几万汇票回来，转了二十几万现金回来，然后我们把返还的二十几万汇票又转让给了供应商，还付了两万多现金，这个怎么做账务处理#工业制造#

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我们公司的员工工资和社保由资方支付，资方每月把款项打入我们对公账户，有我们公司发放，怎么做帐呢#其他行业#

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