当期损益已经结转了，这个权益借贷方都有余额是正常的吗#建筑工程#

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像去年双十一的到现在还没发货怎么做账呀#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

一般纳税人开3%的销项发票，做分录的时候税是做销项税额，还是做未交增值税？#建筑工程#

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我公司去年12月收到不能抵扣的进项专票，但是上一个会计去年报税时抵扣了，今年专管员让我们把这部分做进项税转出了，请问我要怎么做会计分录。#其他行业#

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如果说到的新公司，没有财务系统，要求手工账，然后建议起初呢#商业#

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公司账面上应交税费有8万，但是税务网上销项已经用进项抵扣完了，二者不一致，该怎么办呢？从头到尾将账面以前年度有错误的都纠正调整吗#房地产#

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A公司主营是软件技术服务，现在发生了一项业务：租B公司的广告位使用权进来，又转租给C公司使用。B公司开票进来账务怎么处理？开票给C公司账务怎么处理？会涉及缴纳文化事业建设费吗？#服务业#

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上年未摊销的固定资产，这个月要是开始摊销怎么做凭证#其他行业#

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公司注册资金没有实缴，按说可以先不用记账，但是税务局要求我们必须记，这个分录怎么记才好#商业#

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电信公司退回电费分录#物业#

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电子发票用a4纸打印，盖发票章，可以吗？#其他行业#

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老师我们很多都是白条入账，招待客户、领导有时候没有发票都是白条入账，这个有问题吗？#其他行业#

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请问一下去年的应付账款暂估有10万，但是今年的汇算清缴已经把这部分做了纳税调增了，但是账面上还是有这笔暂估在，要怎么做才能把账调平吗？#商业#

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公司租个人房子给员工住，2月租金1500，钥匙押金50，退房清洁费先交200，每月租金780，月付租金，老板垫付的钱，房东代开半年普票，发票是今年10月至明年3月的，老板微信转的税费73，如何做分录#商业#

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小规模纳税人6月开票收款，开了票忘记入账了，这个月怎么调整#服务业#

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上个月暂估入库配件少了，这个月会发票才发现，会影响这个月的库存吗#其他行业#

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8月份上个会计做账多转别人的运费，计入了销售费用，多转了15354今天对账发现，然后要回来了，老板留下10000他的这个月的工资，这样怎么做账啊，求求#其他行业#

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新公司刚成立很多发票没有，如二手的空调装修款等，可以记在别的科目吗？#其他行业#

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公司的给对方交150万保证金。未来会退回这个钱，要交税吗？#其他行业#

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统计上年度印花税跟所得税是看借方还是贷方#商业#

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