M公司上月帮A公司代开发票给B，已做应收帐款分录，本月M收到B的款项，M扣除税点后其余款项打给了A，本月的分录怎么做#服务业#

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老师我想问您一笔分录：我们公司21年5月收到一笔预收账款500万，21年年底销售货物开票金额本来应该是5023392元，但当时因为货物质量有问题，结算开票是按扣除质量款2381184.27元，开了2642207.73元的专票，当时做账：借：预收2642207.73元，贷：主营业务收入2338236.9,应交税费销项税303970.83元。到23年8月发现之前开的还缺一笔分录，应该怎么做？就是之前开的票是直接扣除质量款，而且之前预收500万，但实际发生5023392元的金额，请老师帮忙看一下，谢谢#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

电子银行承兑汇票 收到货款，对方公司YL付的是电子银行承兑汇票60000 借：应收票据－公司名字YL 60000 贷：应收账款－公司名字YL 60000 然后我们公司用这张汇票购买TZ公司的设备 借：应付账款－公司名字TZ 60000 贷：应收票据－公司名字YL 60000 收款付款都还没有开具发票 问题：借贷是否正确，二级科目是否公司名字，以后公司业务比较多的情况，对应公司越来越多，二级科目都这样设置吗？#商业#

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你好，我想问一下股份有限公司拍卖自己的财产所得的收入需要纳什么税？#商业#

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民非企业非限定性净资产小于注册资金年检不通过，如果追加投资的话注册资金也变大了，非限定性净资产还是小于注册资金啊#其他行业#

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老师好，应收账款为负数，我应该怎么来调账？谢谢#商业#

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民非企业非限定性净资产小于注册资金年检不通过，如果追加投资的话，注册资金不是更多了，还是小于注册资金啊#工业制造#

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当月计提的工资，所得税费用还有税金及附加需要当月结转损失么？#工业制造#

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请问收到外汇的分录怎么做？结汇时发生的保证金入哪个科目？#服务业#

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这个月收到客户8月开出的发票，请问要做在第八期的凭证内吗，如果有其他单位也是忘记发过来了，每次都补进去吗#房地产#

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你好，我想问一下我们单位付了一笔资产购置款，付给住建局的，这种我改怎么做账#建筑工程#

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继续教育（成考）机构22年学生返费的账怎么做（学习返款给站点，站点在返款给下面单位）#服务业#

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社保计提缴纳的分录#工业制造#

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缴纳附加税的分录#工业制造#

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因为员工卡号有异常，后面员工失联没联系到人，一直没发2月份工资。在8月份的时候，员工家人才把他们的卡复印件带来，发了该员工工资。这个账务如何做账呢？发工资是用的网银转账的。#工业制造#

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可研报告，地质勘探属于管理费用种的哪一类？#其他行业#

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老师，小规模企业结转成本 结转损益的金额是多少，是根据科目余额表看吗#房地产#

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去年的支出，现在被退回来一部分钱，想直接冲本期费用，应该怎么记录凭证#其他行业#

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给车买的中网饰条，水杯架计入什么科目#其他行业#

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制造型公司成立初期，没有收入,前期办理资质、装修房子。产生的人员工资,差旅,油费，购买的办公用品。怎么做账？#工业制造#

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