请问误把社保的单位部分交到子公司，但个人部分仍在母公司交。现母公司账上个人部分社保实际支付了600，但未计提，子公司账上单位部分实际支付600，相当于多计提了600，两边公司应该怎么做账务处理。#工业制造#

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餐饮业不是每天从网上购买的零散的东西比较多吗，那如果这些要做账的话，没单据，是不是要把付款截图下来做账呢？#餐饮酒店#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问购入一块土地使用权，3500万元，怎么做摊销金额怎么计算呢#工业制造#

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就是我们服装公司发出去委托加工的衣服，我们请临时工打包装，这个会计分录应该怎么做呀#其他行业#

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就是我们服装公司发出去委托加工的衣服，我们请临时工打包装，这个会计分录应该怎么做呀#商业#

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技术部门的前端后端，做账的时候，是先进成本类科目的研发支出，然后再结转成损益类科目的管理费用里的研发费用吗?#其他行业#

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那像这种收入如何结转成本 贷记什么科目应该#其他行业#

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上个月有一个进项，这个月要转出来分录是借 进项税额转出 贷 进项税额 么#其他行业#

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上个季度3月份开的票，做账没有做进去，但是4月份红冲了，这季度该怎么做？#餐饮酒店#

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2021年预提费用了，汇算清缴时候发票没到，所以做了调增，估计这发票也不会有，账务上需要把预提的费用回冲了吗#其他行业#

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我们公司购进一辆货车，合同签订的总价格金额小于实际的开票金额，差异是购置税实际多开了70+，这个没有问题吧#其他行业#

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注销公司有两万多的进项需要做掉，可以用未开票收入吗？#商业#

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上月计提工资后，然后发放工资时，里面有一位员工请假一天，这扣除的钱，分录在发放工资的时候怎么做#其他行业#

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2021年预提费用了，汇算清缴时候发票没到，所以做了调增，估计这发票也不会有，账务上需要把预提的费用回冲了吗#个体工商户#

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债券取得的初始入账金额 要怎么算#其他行业#

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我想咨询一个问题，做利润表时，前期购买混凝土搅拌车有贷款时，利润表上是否要录入呢？#其他行业#

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20年买的东西，22年要求开票，拒绝给他开票违法吗？#其他行业#

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4月进项开票7549265.2元，销项开票7554678.8元，实际收款多收了2380750.91元，多付2379044.89元，多收的记其他应付，多付的记其他应收，实际是差了这部分票需要补开，这部分票在这个月补开出来了，实际不用付款，应该怎么把其他应收和其他应付做平#其他行业#

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借：现金 贷：其他应收款-伙食费 月末：借：其他应收款-伙食费 贷：现金 需要调整这笔现金转成收入：是不是直接做 借：现金 贷：伙食费收入#服务业#

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请问自然人转让股权能按原值转让吗？#建筑工程#

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