集团代扣个人所得税，分公司应该如何做账呢？ 借：应交税费—个人所得税 贷：其他应付款—集团代垫费 这样对吗#房地产#

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结转本年利润的数据哪里来的#高新企业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

！请问我们1.汇款给公司账户，对方马上退回来了。2.对方汇错给我们，我们也第二天原路退回。这两种情况是不是做：借银行存款 贷银行存款 就可以了？摘要写什么比较好？#服务业#

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请问我们pos机收款，2月28号刷卡一笔款项没有做账，因为3月份才到账而且pos机刚开始用不太了解，现在2月份的账已经做并且结账了，那么漏掉的这笔账可以做在3月份吗#商业#

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公司购买摄像头一起是四万多能不能直接记入费用呢？#服务业#

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固定资产汽车的入账及后续分录#房地产#

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一般销售车辆出去的时候客户打款都是打到私人户，我们开给客户的增票都是低开，比如说客户打款的包括公司代垫的保险购置税这些，我就是扣掉这些代垫的都要确认收入是吧？#其他行业#

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个体工商户，每个月有开发票几万块的，流水也是比较上百万，前两个季度一直申报纳税着，没有做账#其他行业#

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通行费单独写报销单，报销内容是写交通费还是差旅费#房地产#

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车辆购置税是一并计入固定资产的那意思是也一起算折旧的？#其他行业#

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固定资产计提年数已到，有净值 怎么结转#商业#

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想问一下现金总账我填2月份的时候，摘要栏我还是写2月份凭证合计吗?就是这个借方和贷方还有余额我不知道应该怎么填写，因为涉及到上期1月份有余额。#其他行业#

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去年五月份有个做了主营业务收入的账，今年要做还款的分录应该怎么做呢，是同一家公司的#房地产#

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客户维修借用，借：发出商品贷原材料，收回之后怎么做会计分录#高新企业#

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公对公转账，对方不想开票，要怎么操作？#商业#

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去年计提奖金，今年实际发的奖金数比计提的少50万，请问今年要通过以前年度损益调整吗？具体分录怎么做#建筑工程#

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补税分录#其他行业#

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个人购买汽车的销售价格是含增值税的吗#其他行业#

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房地产企业竣工决算之前，会计利润肯定一直是亏损的。那我不针对亏损计提递延所得税资产，行不行呢？#房地产#

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以前年度未发工资，现在要冲掉。怎么做分录。#其他行业#

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