资产负债表的资产比负责和所有者权益少了38320怎么去查找问题？#商业#

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老师，每月统计局上报收入，这个月企业报的收入比去年少了10万，统计局人员说为了完任务让多报10万，以后7月8月把收入再减少了，这么做不合适吧，谢谢老师#餐饮酒店#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我们公司需要建一个食用菌工厂。如何合法的取得更多发票呢#房地产#

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2025年的进项税增值税已经勾选抵扣并且申报了，其中有几张员工没报销不知道是谁开的就没有勾选，也没有入账。后来这位员工在26年1月底拿去年的发票（有很多专票）报销，该怎么调整呢？#房地产#

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老师 期中接账 给的是9月科目余额表 最后试算平衡了提示这个是什么原因啊 我看了下本年利润期初有个36289.04#房地产#

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退保证金怎么做账？#其他行业#

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请问一下，我们今年收到了两张专用发票 没有付款，只是收到了票，但我今年用不到，所以我不想用了 能不能到了2026年再确认成本之后抵扣进项#服务业#

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合伙企业分红个人：实际打款额16.8w，应纳税额19.7w-应缴纳经营所得税2.9w；个人经营所得税是自己缴纳，是按照19.7打款还是16.8w#房地产#

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对公发工资，两个人a，b之前都发了3500，后面补发的工资全部补发到a的卡上去了，然后再让a转给b，然后当做a下个月提前预支工资，那剩下的钱怎么补发给a#商业#

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每月结转成本时，成本单价怎么看，是在录入完主营业务收入看库存单价还是未录入主营业务前看库存单价#工业制造#

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退货给供应商 是直接按之前的分录反方向做 还是按之前的分录做红字呢#其他行业#

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我们是国企旗下的全资子公司，我们公司的用款审批需要都经过母公司的领导审批吗？#餐饮酒店#

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一般户必须上报吗#其他行业#

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请问下，如果我所在的公司是小规模商业企业，我是每个月做账还是可以每个季度做账？我每个月需要向老板要什么资料呢？（目前我只知道发票，合同，银行流水，但是具体他们怎么链接的，做账是一个什么顺序我不太明白，到底要收集哪些东西，到哪一步哪些做好了然后又要做什么）。 我看网上拍的代账公司相关视频要联络银行要什么单子，联络各个老板要工资表交个税，还要（代做）资产负债表利润表交企业所得税，看来看去没有看出明确的范围，然后哪些日子要做什么也不是很清晰#商业#

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我想问下老师，我在外边找的记账公司，他现在做账帮我做到2024年12月，2025年的账是不是还是直接延误去年的账单一起做下去#其他行业#

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25年度的发票，26年度可以红冲后重新开具吗#其他行业#

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房东以公司名义签的合同，合同上写的收款账户是个人账户。 我们公司可以转账到这个个人账户吗#其他行业#

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以前的可抵扣类发票未勾选，后来想勾选的话，本期该怎么记账呢？#房地产#

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请问下耗材采购过来的价格 就是它的成本吗#房地产#

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新入职一家公司，只有几个人，业务量不大，但发现一些物流对账单写付款凭证时，只见附上对账单，就没有了，有的物流对账单仅仅是一张送货单加手写的货拉拉运费或者是excel表格打印出来，没有审核人，只用于对账留存，因为我之前公司都要求有物流小票凭证加申请付款单，而不是手写#工业制造#

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