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答疑老师:甘老师
可以的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
在汇算清缴前取得发票的话,把之前暂估分录原路红冲,再重新做一笔正确的 查看全部回复
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写1%吧 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以按扣除支付的分包款后的余额预缴增值税 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
都做成临时工,发放工资 查看全部回复
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答疑老师:wam
自然人代开发票时,请参考: 1、增值税:征收率为3%。 自2023年1月1日至2023年12月31日,小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。(财政部 税务总局公告2023年第1号) 2、城建税(7%、5%、1%)、教育费附加(3%)、地方教育费附加(2%):如果未缴纳增值税不征收附加,缴纳了增值税的会征收,同时享受减半征收规定; 3、个人所得税:代开时不扣缴个税,由支付方代扣代缴。(实际征收中,有的税局会按照一定比例核定征收,具体以税局实际征收为准); 4、印花税:业务属于印花税的列举范围的需要按规定交纳,同时可以享受减半征收规定。 查看全部回复
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开的是普票还是专票 查看全部回复
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可以问一下购进的用途是什么,是自用还是用于出售 查看全部回复
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答疑老师:清岚
如果没有实际发生业务,而对外开票,是不合规的。也就是不可以的 查看全部回复
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如果在申报期内可以在电子税务局上更正申报 查看全部回复
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有垫付货款的凭证等。可以对公转代垫的货款给你们,代垫性质不用开发票 查看全部回复
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答疑老师:木言
印花税共有13个税目,分别为购销合同、加工承揽合同、建设工程勘察设计合同、建筑安装工程承包合同、财产租赁合同、货物运输合同、仓储保管合同、借款合同、财产保险合同、技术合同、产权转移书据、营业账簿、权利许可证照。是否需要缴纳印花税,不是说看是否开具发票和取得发票,而是要看是不是属于印花税的应税范围,如果不属于印花税纳税范围不需要交税 ? 查看全部回复
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收取的费用计入主营业务收入,库存商品和自己员工工资要转入主营业务成本 查看全部回复
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是否在1月这个看当地的 查看全部回复
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基本社保是法定义务,是需申报 查看全部回复
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可以添加 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
纳税人填写【项目名称】后,可以: (1)在表3右侧树形菜单栏中根据商品类型选择对应的商品和税收分类编码进行赋码; (2)或在表3右侧搜索栏中输入关键词快速查找。选中后,信息自动填充到项目信息的【商品和税收分类编码】以及【商品和税收分类简称】中,完成赋码。 查看全部回复
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看一下有没有已经付款但是还没有取得发票的费用支出 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,后附油费发票即可。如果金额较大,建议做好内部管理与稽核,比如由项目上做好设备使用时长记录,报销时由项目上多位领导签字等 查看全部回复
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公众号:会计宝
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