老师。帮我调一下帐，我前面的会计，进项税进来多少，销项税进来多少，只是记上了，但没有做结转，然后我也不会结转，目前企业真实的留底税额是5788.93#其他行业#

浏览：1952 0赞 0评论 收藏

哈哈老师#其他行业#

浏览：2067 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我司制造企业，找的第三方运输公司，由于运输公司责任造成货物损毁，运输公司直接在运输费用中扣除损毁货物赔偿款后再开运输费用发票这样操作可以吗？怎么合规操作入账呢？#其他行业#

浏览：1404 0赞 0评论 收藏

我司2024年成立，未加入工会，2025年自动认定税种-工会储备金。且有实际工资支付，但一直0申报，本年发现问题，想要更正报表，补缴以前未正常申报部分，除了涉及实际应缴纳的部分+滞纳金，还会产生哪些税务问题，对2025年及2026年企业所得税有哪些影响#其他行业#

浏览：1355 0赞 0评论 收藏

住宿费发票超标准了，进项税额可以抵扣吗#其他行业#

浏览：789 0赞 0评论 收藏

出口贸易进项发票入账分录： 借 库存商品 应交税费/应交增值税/进项税额 贷 应付账款 计提出口退税额： 借 其他应收款/出口退税款 贷 应交税费/应交增值税/进项税额 收到出口退税款： 借 银行存款 贷 其他应收款/出口退税款#其他行业#

浏览：1629 0赞 0评论 收藏

开票可以开出服务费吗？#其他行业#

浏览：1092 0赞 0评论 收藏

小米老师在吗？#其他行业#

浏览：1059 0赞 0评论 收藏

已经付给对方货款了，但是对方不开票#其他行业#

浏览：1488 0赞 0评论 收藏

想咨询一下，工商年报中社保数据的问题，我司是2月申报1月社保，并于2月缴纳1月社保，工商年报中社保2025年社保基数，我的数据应该是属期是2025.1-12，还是2024.12-2025.11。实际缴纳部分是我本年实际支付出去的钱吗？#其他行业#

浏览：1466 0赞 0评论 收藏

更正个税时，综合所得申报里面点了清除数据，还能恢复清除之前的数据吗？#其他行业#

浏览：1320 0赞 0评论 收藏

外贸企业进项发票开错了，但是已入账和计提出口退税税额了，发票重开了，做了冲销之前的发票，是不是也要冲销之前计提的出口退税税额？#其他行业#

浏览：628 0赞 0评论 收藏

汇算清缴时，先退了税，然后又缴了税，这个怎么做账？#其他行业#

浏览：841 0赞 0评论 收藏

收到汇算清缴退税和补缴企业所得税的摘要都咋写啊？#其他行业#

浏览：677 0赞 0评论 收藏

老师问下，这个期末结转的时候我们财务软件有个结转汇兑损益#其他行业#

浏览：1225 0赞 0评论 收藏

老师好，我有一笔分录请看一下，发票开的整数宣传费发票5万，借:应收账款5万 贷：主营业务收入-宣传推广37735.85 主营业务收入-技术服务费9433.96 应交税费-应交增值税销项税额 这里销项税额是做一笔总的2830.89，还是根据收入拆分做2笔金额呢？#其他行业#

浏览：1415 0赞 0评论 收藏

社保基数调整后是为什么要从2026年一月份开始补缴，不是从五月份调整基数后当月开始提高缴费金额？#其他行业#

浏览：1515 0赞 0评论 收藏

税务局说我们白条入账，让我们补缴经营所得税，请问是直接年报调增吗？#其他行业#

浏览：1402 0赞 0评论 收藏

公司对公司签合同，个人收款犯法吗#其他行业#

浏览：1006 0赞 0评论 收藏

个税退付手续费申报增值税 计提 借 应交税费/应交增值税/转出未交增值税 贷 应交增值税/未交增值税#其他行业#

浏览：1535 0赞 0评论 收藏