其他行业企业相关问答-第3页-会计宝

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377名专家老师，3分钟快速回复，已有118248会计人，提问了195944 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

老师增值税里面销售劳务13%和服务（9% 6%）有什么区别？分不清啊 #其他行业#

答疑老师：税务师晓雨

13%的劳务主要是维修这些，委托代加工查看全部回复

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代理国库税收收缴缴纳的是什么税 #其他行业#

答疑老师：甘老师

代理国库税收收缴就是指银行代国库收税款，再缴到国库。也就是银行代国库收缴税款。应该是企业增值税或者企业所得税。查看全部回复

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我想问一下个人所得税系统申报一个公司只能在一台电脑上弄吗 #其他行业#

答疑老师：易老师

不是，可以别的电脑，但是数据只在以前的那个电脑要从以前电脑导出来，大家觉得不方便，所以一般就一直在一个电脑上申报查看全部回复

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电子发票需要保管吗？如需保管则需要多长的时间，有相关文件吗?#建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！需要保管，开具发票的单位，已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存5年。账簿、记账凭证、报表、完税凭证、发票、出口凭证以及其他有关涉税资料应当保存10年。根据《国务院关于修改<中华人民共和国发票管理办法>的决定》（中华人民共和国国务院令第587号）第二十九条规定：“开具发票的单位和个人应当按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存5年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。” 根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》（国务院令第362号）第二十九条规定：“账簿、记账凭证、报表、完税凭证、发票、出口凭证以及其他有关涉税资料应当保存10年；但是，法律、行政法规另有规定的除外。” 根据《关于规范电子会计凭证报销入账归档的通知》（财会〔2020〕6 号）第四条的规定：“单位以电子会计凭证的纸质打印件作为报销入账归档依据的，必须同时保存打印该纸质件的电子会计凭证。” 如果有哪里不清楚的，可以继续追问哦！查看全部回复

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家具制造业的税负率是多少 #其他行业#

答疑老师：patience

增值税税负率是2%-8%,所得税是1%-3%，仅供参考查看全部回复

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您好，请问社保增员的时候出现相同身份证号但姓名不同的显示是什么原因？#其他行业#

答疑老师：陈米老师

首先检查身份证号码是否输入正确，若确定身份证号正确，出现不同的名字，有可能是曾用名，需要本人带上身份证去税务大厅做核实。查看全部回复

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税务局没有核定印花税，我们是不是就不用缴纳印花税呀 #其他行业#

答疑老师：Harry老师

你好，既然在金税三期系统中未做印花税的税种登记,当然也就没有印花税的应申报业务。没有核定印花税的话,就无法自行申报了,建议最好到税务局补核定印花税,因为一旦税务局发现你有应交却未交的税费,是会要求你补报并缴纳滞纳金的。查看全部回复

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视同销售，增值税按照无票收入申报，导致利润表和增值税申报表收入不一致，怎么处理 #建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！外购货物用于市场销售，会计分录是：借：销售费用-宣传费 dai：库存商品，会计上并没有确认收入，但是增值税和所得税需要视同销售，所以会导致税会差异，这个是正常现象，不必单独处理！根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》（财政部国家税务总局第50号令）第四条规定：“单位或者个体工商户的下列行为，视同销售货物：（八）将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人。” 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令第512号）第二十五条规定：“企业发生非货币性资产交换，以及将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利或者利润分配等用途的，应当视同销售货物、转让财产或者提供劳务，但国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。” 根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国企业所得税法>的决定》（中华人民共和国主席令第64号）第二十一条规定：“在计算应纳税所得额时，企业财务、会计处理办法与税收法律、行政法规的规定不一致的，应当依照税收法律、行政法规的规定计算。” 如果您有哪里不清楚的可以继续提问，如果您的问题已经解决，麻烦亲给个五星好评哦！查看全部回复

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印花税什么时候申报？按次申报和按期申报有什么不同 #建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好，印花税分为按次申报和按期申报，按次申报是发生了就要申报，没有发生，不需要申报。按期申报，每期结束后15日内申报。例如，按季度申报，是下季度初15日内申报。如果是核定的按次申报，经常发生相关业务，可以和税局沟通，申请按期申报。根据《中华人民共和国印花税暂行条例》国务院令第11号第五条印花税实行由纳税人根据规定自行计算应纳税额，购买并一次贴足印花税票（以下简称贴花）的缴纳办法。为简化贴花手续，应纳税额较大或者贴花次数频繁的，纳税人可向税务机关提出申请，采取以缴款书代替贴花或者按期汇总缴纳的办法。如果您有哪里不清楚的可以继续追问，如果问题解决了，麻烦给个五星好评哦！感谢！查看全部回复

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我们是小规模纳税人可以开6%的普票吗 #其他行业#

答疑老师：孙老师

小规模纳税人开增值税普通发票不能开6个点。小规模纳税人：统一适用3%增值税征收率。销货方只能开出“增值税普通发票”，全额征收（每月不含税销售额3万以内免征），对方（受票方）不能抵扣。查看全部回复

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请问两年前开的增值税专用发票现在还能抵扣吗？新接的公司，今天才发现这个公司还有两年前的专票在税务系统里面没抵扣 #其他行业#

答疑老师：patience

可以，自2020年3月1日起，增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票，取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。查看全部回复

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请问首次登录自然人电子税务局扣缴端时，输入公司税号，显示网络异常未收到反馈信息，怎么回事？#其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

提示“网络异常,未收到反馈信息”,用户可点击“确定”按钮,可进行网络设置操作 ,并按提示进行。如果还不行可能是系统问题或者网络问题，过一段时间再登录试试。还是不行，可以卸载重新下载，百度你当地所属省的电子税务局,在网站上下载“自然人税收管理系统扣缴客户端.如果还是有问题可以咨询当地税务机关。查看全部回复

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化妆品开票是属于哪一类啊 #其他行业#

答疑老师：甘老师

化妆品大类属于日化行业查看全部回复

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个税申报，一直显示（人员工资薪金所得未计算税款）？重复了好几次，都不知道哪个环节出问题了 #其他行业#

答疑老师：Annina老师

删除重新填报查看全部回复

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电子税务局申报个税。换了个电脑，怎么备份 #其他行业#

答疑老师：甘老师

一、在电脑上对历史数据进行备份和恢复 1、在原电脑上进行数据备份。操作路径为：自然人电子税务局（扣缴端）－【系统设置】-【系统管理】-【备份恢复】-【备份设置】-点击【备份】； 2、将备份文件拷贝到新电脑，在新电脑中恢复备份。操作路径为：自然人电子税务局（扣缴端）－【系统设置】-【系统管理】-【备份恢复】-【恢复设置】-选中备份文件-【恢复】。查看全部回复

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建设行政事业性收费收入-城镇垃圾处理费申报依据是什么，应缴基数怎么填 #其他行业#

答疑老师：patience

城镇垃圾处理费的计税依据为《城市生活垃圾管理办法》第四条规定的，城市居民需要按照人民政府确定的生活垃圾处理费收费标准和有关规定缴纳城市生活垃圾处理费。查看全部回复

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员工报销差旅费，车票上只有身份证号，没有名字，能抵扣增值税吗？#建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！政策上规定的是需要注明旅客信息，其中姓名和身份证是必须有的，你这个情况不符合规定，不建议抵扣。根据（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）第六条规定： 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的，为按照下列公式计算的进项税额：铁路旅客运输进项税额=票面金额÷（1+9%）×9% 如果有哪里不清楚的，可以继续追问哦！查看全部回复

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为什么我的自然人扣缴端显示企业信息不存在 #其他行业#

答疑老师：小梦老师

您好，跟距您的情况，您可以试试这几种方式： 1、若是新下载的个税扣缴系统出现这种情况，可能是下载的版本错了，去电子税务局下载最新版本。 2、若是扣缴系统之前使用没有问题，那么打开客户端显示下载更新，更新完突然登不上，出现该状态，可以尝试将18位识别号，改为15位试下（去掉前两位数字和最后一位数字），不行的话就要去办税大厅前台处理，是因为税务登记信息需要维护。查看全部回复

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请问一下垃圾清运发票怎么开呢？专票 #其他行业#

答疑老师：夏老师

劳务*垃圾清运费查看全部回复

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上月进项发票忘记抵扣，现在勾选统计不了，显示未到统计确认日期无法统计，是什么原因呢 #其他行业#

答疑老师：patience

你看一下所属期现在是几月查看全部回复

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