税盘280抵减增值税的分录，可以是，借，管理费用—280，贷应交税费—应交增值税—未交增值税 —280元。 小规模纳税人，都用负数表示可以吗？冲回分录怎么做#其他行业#

浏览：6823 0赞 0评论 收藏

红冲的负数发票入账，怎么做会计分录，上个月开了3张专票发票，这个月红冲开的红字信息表和负数发票，现在账务怎么处理#其他行业#

浏览：6875 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

执行事务合伙人给合伙企业开了发票，开的执行事务合伙费计入什么科目呢#其他行业#

浏览：11373 0赞 0评论 收藏

购货时供货商少发了一件货，我们在销售货物少发一件货，供货商把一件货的钱退了，我们把这个钱退给了客户，用应收低应付，怎么弄会计科目#其他行业#

浏览：5061 0赞 0评论 收藏

计提支付给劳务派遣公司的劳务费怎么计提，还没收到发票，这是付款的分录 但是月底结转的时候怎么管理费用会有余额呢#其他行业#

浏览：5882 0赞 0评论 收藏

公司是一家外贸公司，当月出口了一批货，有报关单，采购发票已开，出口发票未开，想问下是当月确认收入，次月开出口发票放到当月补充可以吗？#其他行业#

浏览：8465 0赞 0评论 收藏

老师，我想问一下，我们是一家汽修公司，每月发生的拖车、背车和施救费应该计入成本还是费用#其他行业#

浏览：8395 0赞 0评论 收藏

我想问下新公司购买笔记本电脑，当月已使用，发票也开了，但是采购人是次月才报销，因此想问下当月增加固定资产还是次月报销的时候再增加固定资产#其他行业#

浏览：7322 0赞 1评论 收藏

老师 3月份暂估的一笔费用凭证 那在4月份冲销时这笔账了，那在4 月还需要重新做一笔费用吗#其他行业#

浏览：5345 0赞 0评论 收藏

老师 就是现在小规模抵减1%的税 那我现在要把这1%的税结转到营业外收入里面 分录是 借：应交增值税——转出未交增值税 贷 营业外收入——政府补助吗#其他行业#

浏览：7037 0赞 0评论 收藏

我们买了14台GpS,需要付14台设备费和14台服务费合计14000，收到了对方的发票，其中10台是卖给别人的我们按一台2000.00元，这个分录应该怎么做#其他行业#

浏览：4693 0赞 0评论 收藏

老师 超市的收入 都没有开发票 那我怎么入账 还有就是用什么做为原始凭证#其他行业#

浏览：5031 0赞 0评论 收藏

客户用房产抵债 房产直接转到法人名下 并且用公司给客户再开票 这种情况怎样处理#其他行业#

浏览：7774 0赞 0评论 收藏

发放工资代扣工会经费计入其他应付款工会往来款里面，那计提和发放时计入应付职工薪酬工会经费，那其他应付款工会往来怎么销账呢#其他行业#

浏览：4787 0赞 0评论 收藏

老师，培训学校的课时费和领用教材费用这个应该怎么计提分录和摊销？#其他行业#

浏览：4214 0赞 0评论 收藏

老师 像这部分 是什么意思呀 有没有发票呀 #其他行业#

浏览：3180 0赞 0评论 收藏

做心理咨询的教育公司，每次开发票没有单据，就直接开了，这正常吗？#其他行业#

浏览：6438 0赞 0评论 收藏

我们公司的员工工资和社保由资方支付，资方每月把款项打入我们对公账户，有我们公司发放，怎么做帐呢#其他行业#

浏览：5203 0赞 0评论 收藏

关于只缴纳社保不发工资的情况.法人跟股东 共3人. 我这样填写一张记账凭证是对的吗？应发工资 借：管理费用-工资（社保3个人部分，¥867） 管理费用-社保（2796）。贷：应付职工薪酬-工资（867） 应付职工薪酬-社保（2796）。 支付工资 借：应付职工薪酬-工资867。贷：其他应收款-社保个人部分867。 支付社保 借：应付职工薪酬-社保（2796） 其他应收款-个人部分867。贷：银行存款3663#其他行业#

浏览：5391 0赞 0评论 收藏

你好 我想问下 主要是给工地提供材料的供应商 然后公司专门放了个人放工地进行配送什么的 这个员工的工资应该计入管理费用还是可以计入劳务成本最后转主营业务成本#其他行业#

浏览：5017 0赞 0评论 收藏