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答疑老师:绾绾
小规模吗 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
申报表上的已开票金额数据按开票系统统计数据填写就好 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
不含税收入刚好45万不用缴纳增值税,但是企业盈利要交企业所得税。最好不要顶格开,容易引起税务风险。 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
方案一:补开的发票,次月申报时,据实在《增值税纳税申报表附列资料(一)》“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次填列正数,同时在“未开具发票”栏填列相应的负数。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
指的是不含税的金额 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
对 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
按照实际付款的金额对账 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
系统和实际金额不一致的,需要修改为实际金额 查看全部回复
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进项票,是根据真实业务发生的,不是计算出来的 查看全部回复
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答疑老师:Afei老师
把已开的有差异的发票作废,重新开票,在开票系统输入合同金额 查看全部回复
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是的,应该是一致的 查看全部回复
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先确定不一致的原因,收入为什么会大于开票金额?是少开了吗?少开的部分什么时候补开? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
上传成功了吗? 查看全部回复
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只涉及退货部分金额 查看全部回复
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金额只能这么大,如果想要再升限需要和税务确认是否能够升限 查看全部回复
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答疑老师:官方回复
您好,按季度申报的不需要缴纳增值税! 根据《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2019年第4号)第一条第一款规定:“小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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