有公司CA钥匙，在电子税务局签订对公账户三方协议步骤怎么操作#出纳#

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您好，情况是这样的：公司给一个员工只缴纳了五险一金没有发工资，这个应该怎么做账？我做的账在图片里，但是做账的工资比实际发放的少了720.8元（标黄部分）,这个应该怎么调整呢，还有就是住房公积金实际扣款是8月，但是#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

领导报销的飞机票怎么做账？如何抵税#出纳#

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小规模小规模发票一季度开了50多万，怎么报税#出纳#

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签的合同是不含税，看之前会计做账，直接公户转房东，也没发票，入的：借：管理费用。贷：银行存款，我这后续也直接转房东，不要发票，也入该科目，到年底了会不会补税？#出纳#

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企业租房，签的合同是不含税，看之前会计做账，直接公户转房东，也没发票，入的：借：管理费用贷：银行存款，我这后续也直接转房东，不要发票，也入该科目，到年底了会不会补税？汇算清缴时候有什么影响吗？需要调增吗～房东是个人～帮我们代开发专票了话～也得25%税率吗？如果开专票我们可以抵扣是不是～#出纳#

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在设置基本科目的应收科目，预收科目时，应该在总账系统的哪里设置其辅助核算内容为“客户往来”#出纳#

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取消记账后仍然不能取消审核怎么办#出纳#

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甲方出租厂子给乙方，但甲方需帮乙方代缴电费，乙方将电费款转给甲方企业账户，甲方代缴完电费之后收到发票，这个过程需要入什么科目，怎么操作#出纳#

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你好，例如我公司给对方公司开了10万专票，对方公司给我公司打款8万，会计做账借应收账款10万，贷主营业务收入和应交增值税销项税合计10万，借银行存款8万，贷应收账款8万。然后对方公司又给我公司开了3万的专票，去年会计已经入账借主营业务成本和应交税费增值税进项税合计3万，贷应收收账款借方-3万。 现在我公司应收账款为-1万元，相当于又多抵扣了进项税，对方公司不愿意开红字发票怎么办#出纳#

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你好，员工借公司款给公司买办公用品，给员工打款时银行备注需要备注什么，借款吗#出纳#

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老师 购买方收到销售方红冲发票当做销售让利，应该怎么做分录#出纳#

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公司地址有“集群注册”，让供应商开发票的时候还用写这几个字吗？#出纳#

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请问一下企业获得政府奖励奖金对方要开具发票 我们又是一般纳税人可以开具发票吗？税率又要开成多少#出纳#

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公司收到的发票是一个月一个表 还是放一起就行#出纳#

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一个公司总投资120万，经营收入160万，公司总共支出220万，公司账上还有多少钱？#出纳#

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作废凭证会参与对账吗#出纳#

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因某些客观原因，采购专员到财务部门借加盖了财务印章的空白支票，虽然有领导批示，但是出纳还是感到不安 像财务主管请示。请问，如何在检查客观公正的原则下处理这件事？#出纳#

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请问，小规模纳税人，季度收入小于45万，在做减免税分录时，借应交税费后面的数是正数还是负数#出纳#

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请问职业教育行业公司的财务报表和成本费用表怎么做#出纳#

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