分别自己都有一家公司。a公司老板派一个人到b公司上班，但是工资社保公积金还是由a公司代发。实发工资是扣除完社保和公积金之后的。现在两边往来账核对不上。请问老师，这两个公司的会计分录怎么写？是应该用应发工资记往来，还是用实发工资记往来？#出纳#

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公司财务主管说要从公帐转一笔钱到我个人银行卡上，然后让我去取出现金来给到公司？这样做违法吗？#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司发十三薪时，应付职工薪酬二级科目是工资，那管理费用二级科目设什么好呢#出纳#

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公司1年前有20万左右的款项未收 现在收不回来了想做坏账 可以直接计入期间费用么#出纳#

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企业网银支付时找不到对方信息上的那个支行，但是导航搜索存在这个银行#出纳#

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西安社保交的医疗11月份的，还没有到账，缴费凭证已经打印了，为扣款成功了，就是查不到，怎么回事#出纳#

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20年的个税和所得税不符怎么改#出纳#

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专用发票的收款人和复核可以是同一个人吗#出纳#

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老板为了减少进货成本，没有跟厂家要发票，没有发票可以入账吗#出纳#

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就是我们公司进账1000万，需要把50万返还给领导。这个要怎么操作？这算是合规的吗？我们是建筑公司，接了人家的项目，这个是返给对方的领导的好处费，不是我们这边的领导#出纳#

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余额调节表最后余额不是说要跟银行一致，而是用来核对银行日记账和银行对账单之间的差别#出纳#

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就是我们公司进账1000万，需要把50万返还给领导。这个要怎么操作？这算是合规的吗？#出纳#

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一般纳税人如果开的销项是普票的话，普票的税额可以用进项的专票税额抵扣吗？#出纳#

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个人向我们公司提供劳务，但是对方不提供发票，对方也不提供身份证给我们代开发票，我们款打了，这个要怎么做账呢？#出纳#

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我有一家个人独资和定期定额个体户，需要报C表吗？#出纳#

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成本票整理发票的时候，怎么贴，是开票项目一样的，贴一起还是公司名一样的贴一起#出纳#

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之前计提工资的项目错了，现在调账的话怎么做分录#出纳#

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小规模纳税人缴纳个税#出纳#

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跨进宝是啥东西，听说类似支付宝的软件，然后为啥国内采购要充美金进去呢#出纳#

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怎么查询社保历年社保缴费人数#出纳#

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