老师您好，我们是小规模纳税人，12月计提的工资比实际发放的工资多了4000来块钱，汇算清缴时还用调整这部分工资吗#出纳#

浏览：3141 0赞 0评论 收藏

银行手续费没有发票汇算清缴需要调增吗？#出纳#

浏览：3138 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

员工已经进行了个人所得税汇算清缴公司还能更正以前年度申报表吗#出纳#

浏览：3131 0赞 0评论 收藏

企业汇算清缴补交的企业所得税如何写分录#出纳#

浏览：3124 0赞 0评论 收藏

2023年8月勾选抵扣了2017年的增值税专用发票，当年应该是不知道有票，账没有做进项税金，今年税以及报表都报过了，进项不平，请问能不能调整当年凭证，把进项加进去，会不会影响今年的财务报表，因为不想影响汇算清缴，如果牵扯到退税就很麻烦，或者说放在24年1月做行不行，那结转的时候，这个不平的进项是放在未交增值税吗，还是怎么操作，麻烦老师帮忙解答一下#出纳#

浏览：3111 0赞 0评论 收藏

23年1月实际发放了22年12月的工资12月计提了12月工资，24年做23年汇算清缴的时候1月发放的工资算23年的成本吗#出纳#

浏览：3098 0赞 0评论 收藏

老师，您好，我们2022年汇算清缴招待费调增后利润总额超过300万了，2023年利润总额一直在300万以下，23年7月到24年6年是不是都不能享受小微优惠，申报季度所得税申报表是不是也不能享受，今年第三季度只能按照利润总额*25%来缴税嘛#出纳#

浏览：3085 0赞 0评论 收藏

企业21年，没有业务也没有经营，那老师企业所得税汇算清缴，的数据还是按前年的报吗？#出纳#

浏览：3084 0赞 0评论 收藏

2022年汇算清缴补交了6.58的所得税，2023年第四季度计提所得税应该按照哪个金额？#出纳#

浏览：3080 0赞 0评论 收藏

老师 上午好 我们公司23年成立的 那企业所得税年度汇算清缴是不是不用报呢？#出纳#

浏览：3080 0赞 0评论 收藏

老师，我想咨询一下您，关于工人的劳务报酬的事情，现在是申报12月份的个税，因为劳务报酬的税率高，我想确定一下，这个劳务报酬是不是也享受3月到6月份的汇算清缴6万元的减免#出纳#

浏览：3049 0赞 1评论 收藏

老师 您好！请问22年暂估的劳务费，在23年汇算清缴之后开票进来可以吗#出纳#

浏览：3046 0赞 0评论 收藏

第三季度多记了20万的成本，开始没发现，到企业所得税汇算清缴时提示成本大于收入10万 又不想去大厅改怎么办#出纳#

浏览：3037 0赞 0评论 收藏

你好，个体户从7月开始的查账征收，汇算清缴怎么做#出纳#

浏览：3027 0赞 0评论 收藏

公司签订劳务合同的兼职员工，自己有老家的新农合一年三百多，这个费用个税汇算清缴的时候可以抵扣个税吗？#出纳#

浏览：3019 0赞 0评论 收藏

我是执行小企业会计制度的企业。2023年所得税汇算清缴“纳税调整明细表”显示应调增业务招待费3万元。整个2023年度我的净利润是亏损的，已经提交了退税（企业所得税）申请，并且还有可弥补亏损30万。请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗？#出纳#

浏览：3000 0赞 0评论 收藏

汇算清缴坏账需要调增吗？#出纳#

浏览：2971 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算清缴所有填写的金额都是以万元为单位还是以元为单位#出纳#

浏览：2943 0赞 0评论 收藏

你好今年有利润4季度也交所得税，汇算清缴把利润弥补以前年度了 现在涉及退税。不想退#出纳#

浏览：2927 0赞 0评论 收藏

我们现在在做汇算清缴更正，2022年利润表有个5000多的《信用减值损失》，如果填在主表的《资产减值损失》科目，风险提示显示与利润表比对不一致，去年会计就是这么填的，可能是无视风险提示提交了？现在做更正改了成本费用，没改利润总额，也一样有风险提示，请问我能给放在A105000纳税调整明细里面的《资产减值准备金》里面调增吗？还是无视风险提示继续放在主表的资产减值损失里？#出纳#

浏览：2925 0赞 0评论 收藏