母公司和子公司之间往来款余额有100多差异，实在找不出来原因了，要怎么调整啊？#商业#

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成立公司后公司购买的一切办公用品费是入办公费还是开办费呢#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

劳务公司购进的工地工地用品费和材料费怎么做分录呀#商业#

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请问每月房租是怎么分摊的呢？#商业#

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一个员工提交了反冲报销银行结算费是什么意思？#商业#

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我们公司收到了一张商业承兑汇票，然后又背书给我我们的供货商，如果做账#商业#

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2021年12月份结转本年利润；再结转12月份的期间损益结转，有余额产生，怎么怎么处理呢？#商业#

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我们是一般纳税人，购进货物6万块钱，用法人私卡转账的，对方单位会开发票过来，请问这种情况可以不？#商业#

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没有库存现金，那序时账是不是就只有银行的明细账？#商业#

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为什么无形资产的摊销额等于3600元减去2000除以4，我不懂的是为啥要减去2000呢？#商业#

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请问期票是什么#商业#

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固定资产的累计折旧，在做企业所得税汇算清缴的时候要做纳税调整吗？#商业#

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公司替别人交社保，应该怎么做账呀，像我这样做对吗，谢谢#商业#

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发票已开，货款没结。后面对方公司倒闭，该如何处理#商业#

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本月已交了社保，但是年审没有通过，又补交了一百多块钱，有个人部分，有单位部分，补交的做的账是不是和已经交了的同样的做法？借：管理费用-社保贷：应付职工薪酬社保（单位） 总的借应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保 贷：银行存款？#商业#

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请问公司上个月交话费，比如公账付了100，只开了90元的票，说多付了10元，这个月话费50，实质就付了40，开了50的票，请问这两笔应该分别怎么做账呢，#商业#

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公司投入投资款，没有验资，可以随时转回吗？#商业#

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股东转入两千备用金怎么做账？要写什么附件凭证吗？#商业#

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我们现在公司有之前的公司变更过来了之前的公司也没有做账，现在变更后从1月份开始做账，所以期初数据银行流水这些要怎么做账才能做平了，是不是可以录一张凭证后平衡就可以了#商业#

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上年四季度工会经费少计提了，今年可以补计提吗#商业#

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