请问，我企业的银行存款账和对账单从我2020年接手的时候就对不上，差一个8万多的差额（账上余额少，对账单余额多）前会计说是因为有些笔企业的收入和支出是通过法人个人的银行账户代收代付的，所以“银行存款科目”和“其他应收款—法人科目”记的有点乱。过不了多久企业有注销的打算，所以现在必须把银行存款账的余额和对账单的余额调成一致的。请问我现在可以把这笔差额直接借：银行存款 贷：其他应收款—法人，金额就是那个差额 这样给调整了吗？#商业#

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一般纳税人公司3月购买商品，通过银行打款方式已付款， 7月加价卖出商品，并开具售货发票， 8月进货发票寄到公司，全称分录应该怎么做呢？像这种发票未到货已销的情况怎么结转成本？#商业#

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发票未到货已销如何结转成本#商业#

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我们公司花了58421元（含税）买了一批移动库房，税额为6721元，现在以9万元（含税）的价格卖出，税额为10353.97元，请问从购入到售出分录应该怎么写？ 第一次用到商品进销差价的分录，希望老师可以详细告知！谢谢#商业#

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公司有外卖服务 再确认收入时 收入包含商品价格+包装费吗#商业#

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收购二手打印机，准备维修后销售怎么作帐。#商业#

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老师，问下有些收了款，不需要票的该怎么处理？#商业#

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委外加工费可以直接计入主营业务成本吗#商业#

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这张普票的凭证是不是借:库存商品 4350，贷:应付账款 4350 就可以了？#商业#

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电商商城通过在线分账的形式进行分账，供应商货款、平台利润和个人分销者佣金直接进入各方账户，请问如果消费者索要发票，该如何开具？ 目前想到了2种开票方式，不知道是否合理，或者有什么其他的方式？ 1、平台全额开票给消费者、供应商开具成本发票给平台、个人分销者的帐不知道怎么做 2、供应商全额开票给消费者、平台开具差额发票给供应商、个人分销者的帐不知道怎么做#商业#

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小规模纳税人次月红冲普通电子发票当月如何做账#商业#

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股东用个人账户支付货款，但是付给厂家个人账户，这个可以入账吗？怎么做呢？#商业#

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上市公司收购股份，没过半数，被收购公司产生的利润，属于上市公司的那一部分，怎么获得#商业#

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2022年预估咨询费50万，2033企业所得税已调整，之前预估的会计分录2023年应该怎么处理#商业#

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法人代表买的车，实际上是给公司用的，能直接入公司固定资产么#商业#

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企业购入二手机械设备对方没有发票这个怎么入账呀？还有像这样的二手设备应该怎么计提折旧？ #商业#

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我公司对外销售货物1000元，对方让我们垫付运费300，对方给我们对公转账1300元，并让我们开1300元发票。应该怎么做账？#商业#

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上一年度手续费多记账3元 本年怎么调账#商业#

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老师，去年暂估的成本没有发票，汇算清缴时已经调整交了企业所得税，而且这个发票确定没有，全部转到未分配利润，这个会计分录应该怎么写#商业#

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充电桩厂家，分账结算款支付给物业了，对方开具企业管理的服务费发票，怎么做账？。挂其他应付还是应付账款？费用科目直接做管理费用吗#商业#

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