权益置换，我们用IP授权等（例如：用选手微博发布消息宣传其产品）换取对方现金10w+对方权益（场地使用权）60w+赠品（价值5万）合同虽标明我方授权价值，但在市场中没有公允价值，我方权益置换入账价值是多少？需要缴纳多少的增值税#房地产#

浏览：3346 0赞 0评论 收藏

生产型企业，出口的货物能退税却不退税，和不能退税的物品，在申报上有什么不同吗#房地产#

浏览：2842 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

现在交税还有征收率一说吗？是按正常税率交还是按地方征收率交呢？各地方各行业的征收率又是多少？#房地产#

浏览：4721 0赞 0评论 收藏

需要连续跟正申报几个月的加计抵减（增值税表四），但期初余额没有改变。需要更正表二（进项税额明细）吗？如何更正申报#房地产#

浏览：4273 0赞 0评论 收藏

比如本来货款是12万，现在有返利的钱3万，直接抵扣后，货款就成9万了。（等于付了9万就买了12万的东西）。但是这个返利的3万是属于A公司获得的返利，现在B公司正好有合同采购货物，直接让B公司用了这个返利3万。然后B公司再返还给A公司这个钱（3万）。因为返利的钱有期限限制，让B公司下单时先抵扣了，以免返利过期，以免过期用不掉了。这个税点该怎么算呢？#房地产#

浏览：3530 0赞 0评论 收藏

老师，20年员工报销的有几张发票被税务局认定为虚开发票，我们调整了20年、21年、22年的财务报表和这三年企业所得税的报表，20年和21年是亏损的，所以不影响企业所得税缴纳的问题，22年公司有缴纳一点所得税，调整后是先单独补缴22年的所得税，还是和23年汇算清缴的时候一起计算是补缴还是退税呢，23年目前都是亏损，很大可能一年都是亏损状态。#房地产#

浏览：4357 0赞 0评论 收藏

预付卡，销售方和售卡方不是同一方，销售方和售卡方结算资金时，给售卡方开具的普票税率是多少#房地产#

浏览：2724 0赞 0评论 收藏

当月勾选了退税发票，但是还没有实际收汇，那么当月的增值税需要填报吗？还是0申报？#房地产#

浏览：5291 0赞 0评论 收藏

老师您好，我们销售合同签的零星采购是13%税率，进项采买合同签了三家，税率分别是1% 、3%，这样合理吗#房地产#

浏览：4417 0赞 0评论 收藏

进口货物报关单的申报日期和报关日期是什么关系？为什么我有的关单申报日期晚于进口日期，有的又是相反？货物清关到我司仓库应该是在申报日期之后还是进口日期之后呢#房地产#

浏览：9998 0赞 0评论 收藏

朋友的小店，因为不会开发票，把税控盘拿来让我帮他开一张，有什么风险吗？#房地产#

浏览：3613 0赞 0评论 收藏

老师，我们公司被税务局查出收到虚开的发票（2019-2020年的），因为我们当时已经做了成本费用，要求我们写一份自查报告，进的成本费用要在对应年份调出处理，请问一下这份自查报告都要写些什么内容上去，怎么出呢？#房地产#

浏览：8375 0赞 0评论 收藏

您好，残保金填上年职工工资是 扣保险前的工资还是扣保险后#房地产#

浏览：4381 0赞 0评论 收藏

您好，残保金填的上年在职职工工资总额是 应发工资还是实发工资#房地产#

浏览：3588 0赞 0评论 收藏

关于费用发票报销的问题，我公司是小规模企业，小会计准则。公司租了一个地方当办公场所，因为是租的私人的，一直由老板自己出钱付款，没有走过公帐，每个月产生的电费发票抬头开的是物业公司，这笔费用走公章报销了，这笔电费报销可以报嘛？年度汇算清缴需不需要调整？#房地产#

浏览：3904 0赞 0评论 收藏

个体户核定所得额，用的是定额发票，超过30万的无票收入增值税应该填在那一栏次，经营所得应该按照核定申报还是实际收入申报，#房地产#

浏览：5018 0赞 0评论 收藏

请问增值税的抵扣勾选是不是需要在增值税申报以前完成？#房地产#

浏览：4284 0赞 0评论 收藏

求助，公司个税因员工入职时间错误导致公司多交个税，已更正申报，可以退税吗？退税的分录怎么做#房地产#

浏览：4516 0赞 0评论 收藏

开票金额 2023 年肯定突破一千万，利润是不是考虑适度增长一些，2022 年大约做了 15 万收入#房地产#

浏览：4565 0赞 0评论 收藏

企业发展日趋规且防止税务稽查，我公司法人或股东私户不能收取客户大额贷款，公户上的利润将会日益增长，怎么合理合法的从公司获取利润？#房地产#

浏览：3858 0赞 0评论 收藏