想咨询一下23年12月有固定资产已经清理了，请问做汇算清缴怎么做#工业制造#

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个人所得税是不是就算之前扣款了，但是1年下来工资没有超过6万，是不是后面个人所得税汇算清缴也会退回来#工业制造#

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亏损当年第一季度已经缴纳的所得税金额 借所得税 贷 应交税金应交所得税 年末这部分分录如何处理。 还有转回的递延所得税资产，去年已经缴纳这部分所得税了，今年汇算清缴能退回吗？那年末余额是不是得转入应交税费——#工业制造#

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报企税的时候收入填错了 财务报表好像有的地方也填错了 咋弄 等汇算清缴时弄就行吧#工业制造#

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资产负债表和利润表的勾稽关系:但是遇到汇算清缴的补缴上年度的，会计分录你们是怎么做的;导致我本年度资产负债表和利润表的勾稽关系不对等;其中的差异就是汇算清缴调增的金额#工业制造#

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公司的费用款项全部做账了，都是要付给老板的，但是账是做了，老板一直没有从公司账上打款给自己，有没想什么影响，年度汇算清缴的时候有没有影响#工业制造#

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老师我们没有发票，做账务处理，但是没有发票就以为着对方没有缴税，所以企业所得税汇算清缴的时候要加回来，但是我们做了账务处理，所得税加回来，也是一正一负抵消，但是如果有发票，就不用纳税调增加回来，汇算清缴就没有那么麻烦是这样理解的吗#工业制造#

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去年有暂估业务，23年汇算清缴前没有取得专票，也没有进行纳税调增这个月才取得的发票，可以扣除在今年可以吗？ #工业制造#

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我单位收取客户违约金计入了营业外收入，所得税汇算清缴填写一般收入明细表时应该填写在哪个项目？填写在其他项目中可以吗#工业制造#

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23年发现22年补缴了20、21年税收滞纳金，收到税务风险提示：22年度企业所得税汇算清缴有滞纳金没有调增。请问各位老师这个要怎么处理呢？#工业制造#

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老师 我们公司是制造业但不是高新技术企业，研发费用加计扣除是在申报季度企业所得税时填还是汇算清缴时填写扣除#工业制造#

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筹建期的招待费，在所得税汇算清缴时可以不调整吗？因为建设周期比较长，是否可以全部完工后一次性调整#工业制造#

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汇算清缴留底退税如何在电子税务局操作？#工业制造#

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筹建期基本用长期待摊费用核算，但是呢，前期没注意，利润表上产生数据，有营业外支出，期间费用。企业所得税汇算清缴时怎么调整#工业制造#

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小微企业资产超5000万是不是按照汇算清缴后就不能享受了，文件是哪一个哪一条？#工业制造#

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筹建期的营业外支出金额，在企业所得税汇算清缴时应该怎么填写#工业制造#

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汇算清缴后取得去年暂估入成本发票如何处理#工业制造#

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小企业会计准则下，年度所得税汇算清缴的所有分录怎么做？#工业制造#

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请问企业汇算清缴一二季度预交了5800多元，现在年度利润未负数，就会出现退税，这种要怎么调整#工业制造#

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老师，年度汇算清缴出现这个提示，里面的数字也填不上，怎么解决？#工业制造#

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