老师，我们是小规模企业，去年汇算清缴企业所得税退税了1700元，第三季度结账的时候发现资产负债表和利润表勾稽关系发现有出入，金额1200元，查找发现是企业缴纳车险产生的出入，能看下分录是否有问题吗#房地产#

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老师，我想问下，职工教育经费的支出需要有发票才能作税前扣除吗？没有取得发票只有书面协议或者合同之类的，汇算清缴时需要调增吗？#房地产#

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例如如2023年暂估费用，在2025年的时候收到发票，企业所得税汇算清缴时没有调增，现在应该如何处理呢#房地产#

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在汇算清缴前开进来的专票，我这个发票应该放在计入费用的当期是吗？#房地产#

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老师你好，我们涉嫌收到一张虚开的餐饮费福利发票，是对方买票造成的，现在税务局让我们纳税调增，想问一下这个填在汇算清缴哪张表哪个位置#房地产#

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计提了应收坏账，做了资产减值损失，汇算清缴想要抵减利润的话，需要对应应收账款结转坏账准备吗#房地产#

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你好 我24年1月份冲减了一笔23年的费用 汇算清缴纳税调增应该在23年还是24年#房地产#

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你好，想问一下江苏工商年报纳税总额需要将出口退税、汇算清缴退税及个税手续费返还的金额减掉吗，如果减掉那我们的纳税总额为负数，是填0吗#房地产#

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你好 我冲减了以前年度费用 汇算清缴时要纳税调增吗#房地产#

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汇算清缴交的税怎么做账#房地产#

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你好，24年账上累计折旧和折旧摊销表金额不一致，账上比实际多折旧三万多，做汇算清缴后已经调增，现在25年账面要调平怎么做账？#房地产#

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汇算清缴跟工商年报时间#房地产#

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请问下汇算清缴是显示本期应补退税额是个负数 怎么想不想退税 要怎么调整呀#房地产#

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老师请问下24年有一个月 个税计提了 导致24年底应交个人所得税期末余额在贷方 要怎么调整呀 汇算清缴的时候有影响吗#房地产#

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请问下汇算清缴要调哪些地方#房地产#

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请问下汇算清缴中 所有者权益变动表怎么填#房地产#

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汇算清缴补缴纳所得税分录#房地产#

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汇算清缴职工薪酬调整表怎么填#房地产#

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单位帮员工承担个税，企业帮员工汇算清缴应该退给企业还是个人？#房地产#

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企业所得税汇算清缴，利润亏损两百多万，预缴了17.7万的所得税，不想退税，怎么调增呢#房地产#

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