请问由于虚开发票更正了2021年企业所得税汇算清缴申报，如何更正往后年度的申报表#其他行业#

浏览：325 0赞 0评论 收藏

老师你好，请问应付职工薪酬有余额，汇算清缴的时候要调整吗 #其他行业#

浏览：329 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，请问汇算清缴需要调30多万，一般都在哪里调？去年没有广告和招待支出#其他行业#

浏览：796 0赞 0评论 收藏

帮我看一下 我汇算清缴折旧填的对么 现在上传不了图片一会上传#其他行业#

浏览：1058 0赞 0评论 收藏

24年11月暂估了一笔成本66468元，25年4月收到发票合同冲销原来的暂估重新入账成本66336.63元，24年汇算清缴怎么处理#其他行业#

浏览：284 0赞 0评论 收藏

团体重疾保险等，汇算清缴填列#其他行业#

浏览：941 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算清缴，请问职工薪酬支出及纳税调整明细表的的工资薪金支出的账载金额是指计提的工资吗?实际发生额是指公司实际发放的工资吗?#其他行业#

浏览：975 0赞 0评论 收藏

有没有25年企业所得税汇算清缴的填报公式表#其他行业#

浏览：1386 0赞 0评论 收藏

小规模纳税人公司24年12月做了一笔暂估，借管理费用，贷其他应付款，目前四月没有做账，马上汇算清缴，没有发票进来，那暂估这笔分录怎么处理#其他行业#

浏览：732 0赞 0评论 收藏

按劳务费申报，是不是最后汇算清缴的时候跟工资薪金一样，适用综合所得的税率，只不过预缴多，最后汇算清缴完跟直接按工资、薪金申报结果是一样的#其他行业#

浏览：384 0赞 0评论 收藏

汇算清缴问题#其他行业#

浏览：259 0赞 0评论 收藏

填写汇算清缴的表格，没有A105010表可以填，为什么会这样的呢？#其他行业#

浏览：948 0赞 0评论 收藏

你好，24年收入900万，利润是-260万，汇算清缴时需要退1季度预缴的3万，不想退税，调增的话因为有弥补以前年度亏损400万，这样一共要调增600多万，怎么样风险会小点？#其他行业#

浏览：479 0赞 0评论 收藏

在汇算清缴的时候，提示要退税，要怎么处理才不退税呢#其他行业#

浏览：292 0赞 0评论 收藏

老师，你好我想咨询下税务汇算清缴 #其他行业#

浏览：1035 0赞 0评论 收藏

之前有批误入低值易耗品的固定资产计入25年账面固定资产，并冲减年初未分配利润。那么做24年汇算清缴的时候是否需要做调增？#其他行业#

浏览：409 0赞 0评论 收藏

你好，汇算清缴应该缴纳的所得税比实际缴纳的所得税少了一元钱，这种情况怎么办？#其他行业#

浏览：1033 0赞 0评论 收藏

您好，去年非盈利组织暂估了114000.73，但今年汇算清缴前回来了120000，也在汇算清缴前支付，这个分录怎么做，但在今年做的，去年的报表就不正确了，而且2024年的报表需要给审计做审计报告，这个流程怎么处理#其他行业#

浏览：848 0赞 0评论 收藏

老师请问1、使用权资产汇算清缴纳税调增是依据折旧+未确认融资费用-实际付款额吗？2、调增部分计 入递延所得税资产，计递延所得税负债吗？3、使用权资产纳税调增的账务处理怎么做#其他行业#

浏览：664 0赞 0评论 收藏

老师你好，我想请教一下，我们公司是小规模纳税人，小企业会计准则，现在25年更正了24年的账务，调增了24年的成本，现在还没做汇算清缴，想问一下更正申报是可以财务报表年报和企业所得税汇算清缴按调整后的申报就行吗？需不需要将2024年四季度的申报表一起更正了？#其他行业#

浏览：1362 0赞 0评论 收藏