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答疑老师:高老师
按实际购价 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:孙老师
是银行承兑还是商业承兑汇票 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
二月份的时候是暂估入库,三月份的时候先冲掉暂估,然后根据实际收到发票金额正确的做一笔账 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
免抵退税的会计分录 1、货物出口,实现销售收入时: 借:应收账款 dai:主营业务收入-外销 2、免抵退税不予免征和抵扣的税额: 借:主营业务成本-外销成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 3、应退税额: 借:其他应收款-出口退税 dai:应交税费-应交增值税-出口退税 4、免抵税额: 借:应交税费-应交增值税-出口抵减内销的应纳税额 dai:应交税费-应交增值税-出口退税 5、次月收到退税款时: 借:银行存款 dai:其他应收款-出口退税 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
是上一期的期间费用 查看全部回复
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从税法角度,只要发生了增值税纳税义务就应该开具发票,不开票的应该做无票收入。 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
是的 查看全部回复
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母公司预收子公司账款,子公司一般放在预付账款科目,合并层面抵消分录 借:预收账款 dai:预付账款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
没有问题 查看全部回复
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1.借管理费用 dai应付职工薪酬 借应付职工式薪酬 应交税费-应交增值税-进项税额 dai银行存款 借应付职工式薪酬 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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其他应付款 借方 100 其他应付款 dai方-10 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
应该办入库,装修时在由原材料转入在建工程 查看全部回复
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答疑老师:Yan
一般纳税人吗? 查看全部回复
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可以描述清楚一些吗? 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
建议不收该张发票 查看全部回复
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借:委托加工物资 dai:银行存款 查看全部回复
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放到在产品 查看全部回复
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没入帐,补记入帐就好 查看全部回复
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生产成本—直接人工—福利费 查看全部回复
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