酒店餐饮，承包的给外界一些人员派送盒饭的业务入主营业务成本的话，二级科目可以自定么？二级科目入什么比较合适？还是说可以和内部业务一样，做主营业务成本—餐饮成本？#餐饮酒店#

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我们酒店的布草被洗涤公司弄坏了，赔偿款1万，在当月洗涤费减出赔偿款1万，洗涤公司开发票也减少了这1万赔偿，我们是不同意少开赔偿款的发票的，请问有相关文件说明赔偿款是不予开发票的吗#餐饮酒店#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

税务查账补缴2021年度的企业所得税，账务如何处理，调不调2021年的收入#餐饮酒店#

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城镇垃圾处理费的账务处理#餐饮酒店#

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购入价值1200元的封杯机，应该记入固定资产么？买来的东西记入固定资产还是低值易耗品如何正确区分？#餐饮酒店#

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甲方给乙方员工发放工资补贴，甲方要求乙方开发票，这种怎么处理#餐饮酒店#

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老板借款，公转私都是我自己的卡，银行流水上体现都是我的借款，这个怎么处理#餐饮酒店#

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酒店餐饮主厨房领用材料入成本，月末把员工厨房领用的材料一次性冲减主营业务成本，转入费用。 但是由于本月员工厨房消耗的费用无法确定，是否可以本月正常结账，记到1月份的账上？#餐饮酒店#

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厨房领用不锈钢保温盒，应该计入销售费用还是主营业务成本，价值是700个×2.5元/个＝1750个#餐饮酒店#

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酒店餐饮业，厨房购买的价值1704元的不锈钢留样盒，应该计入什么科目啊？#餐饮酒店#

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我们是酒店，洗涤公司将我们一张床单洗破了，需要对方赔这张床单的钱，我在洗涤费中扣除，我们支付对账单扣除床单后的金额，对方按对账单的金额开票，还是按扣除后的金额开票？#餐饮酒店#

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11月新增社保，12月扣11月和12月两个月社保，11月工资是否要扣2个月社保，计提2个月社保？#餐饮酒店#

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酒店里的灭火器的充粉费用，做账怎么走#餐饮酒店#

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这张发票，实际上是供应商多开了，正确应该开9372.6元。但是我们付款还是按照9477.6元，那我们不是多付款了105元嘛，剩下的105元呢，供应商直接转款给我们了。然后之前我账上已经暂估了一笔，8598.72（不含税价）。现在付款了，银收银付咋做账。#餐饮酒店#

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结转材料和酒水的成本 是按实际销售出去的结转对吧 那要是有一些配料不是只用一点 那这种情况是这么结转呢#餐饮酒店#

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，发放工资发放失败返回公户6794元，然后又支付了6794元工资，会计分录怎么做呢？#餐饮酒店#

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疫情期间志愿者入住酒店，然后我们帮忙订餐，订餐有发票给我们，我们开的发票房费包含了订餐的费用，那这个餐费我们可以入账吗？#餐饮酒店#

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我用备用金退了业务款、该怎么挂账#餐饮酒店#

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我想问一下、我用备用金退了业务款、该怎么挂账#餐饮酒店#

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现在就是有一个问题，有争议，我们是餐饮店会计，老板请客做招待，不给钱，这样的分录怎么做才正确#餐饮酒店#

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