保安公司，主营业务成本是保安工资，可是这个月开票收入只有18000，保安工资30万，这就导致了主营业务成本高于主营业务收入了。这种情况如何处理？如果我把保安工资发放先放到其他应付款什么的，不结转太多主营业务成本可以吗？#服务业#

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外贸出口业务采购的进项发票进项税额怎么处理？后期退税就是退的进项税额的金额#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

对方公司22年1月份开始公司名字变更，由于疫情2月份我方才将去年12月份款项转过去，转到新的公司明下的账户，但是对方开票的时候开的是原来公司名字，这个票可以用吗？#服务业#

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公司去年付了款给供货商，票现在也开不了给我们，账应该怎么平呢？#服务业#

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公司一次从公户支付六个月房租 但是房东不开发票 这个应该怎么做账#服务业#

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我们有两个子公司都是独立核算的，两个公司都分别向同一家银行贷了款，A公司总计贷了100万（一笔30万，一笔70万）B公司贷了20万，还款日A公司支付了50万，（银行贷款手机后台可以选择公司，实际还清的50万对应是A公司一笔30万和B公司的20万），该怎么做账呢？#服务业#

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开的进项发票可以先不认证，下个月再认证吗#服务业#

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金税盘服务费可全额抵扣，会计分录怎么做？#服务业#

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固定资产折旧时发现以前计算计提折旧没有扣固定资产减值的部分，就是累计折旧部分最后等于固定资产原值，可以这样做吗？不可以的话我以后做账怎么改呢？#服务业#

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请教各位老师，公司借给了别的企业一笔钱，是要算利息的，但是每个月的计提利息忘了做，这笔钱到今年到期，一次还本付息，我这边需要调账以前年度嘛，具体的分录是怎么做的，需要交增值税吗？#服务业#

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请问税务局退回的个税手续费怎么做账？只有200多元。#服务业#

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行政事业单位专用票据属于正规发哦可以入账，抵扣企业所得税吗？#服务业#

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我方为文化传媒公司，是小规模纳税人。收到成本发票怎么做账？#服务业#

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跨市区非独立核算的分公司，收到的发票，总公司可以入账么？进项可以总公司抵扣么？#服务业#

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1月缴纳公积金做的分录是这样，2月没有缴纳，应该怎么计提2月公积金？#服务业#

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对公账户付款给供应商，供应商拒绝开进项发票的账务处理，会计分录怎么做#服务业#

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律师行业，公司包午饭，统一在一家餐馆吃，一个月结一次账，从公账转，但是没有发票，怎样做账比较合理#服务业#

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本单位有房屋出租，向租户收的电费开了专票，这个收入做其他业务收入吗#服务业#

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后勤服务 属不属于劳务派遣#服务业#

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分公司收物业费，再转汇给总公司，总公司需要确认收入嘛？#服务业#

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