请教各位老师，公司借给了别的企业一笔钱，是要算利息的，但是每个月的计提利息忘了做，这笔钱到今年到期，一次还本付息，我这边需要调账以前年度嘛，具体的分录是怎么做的，需要交增值税吗？#服务业#

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请问税务局退回的个税手续费怎么做账？只有200多元。#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

行政事业单位专用票据属于正规发哦可以入账，抵扣企业所得税吗？#服务业#

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我方为文化传媒公司，是小规模纳税人。收到成本发票怎么做账？#服务业#

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跨市区非独立核算的分公司，收到的发票，总公司可以入账么？进项可以总公司抵扣么？#服务业#

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1月缴纳公积金做的分录是这样，2月没有缴纳，应该怎么计提2月公积金？#服务业#

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对公账户付款给供应商，供应商拒绝开进项发票的账务处理，会计分录怎么做#服务业#

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律师行业，公司包午饭，统一在一家餐馆吃，一个月结一次账，从公账转，但是没有发票，怎样做账比较合理#服务业#

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本单位有房屋出租，向租户收的电费开了专票，这个收入做其他业务收入吗#服务业#

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后勤服务 属不属于劳务派遣#服务业#

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分公司收物业费，再转汇给总公司，总公司需要确认收入嘛？#服务业#

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行业:物业公司。子公司收取物业费，再转汇给总公司，总公司需要确认收入嘛？#服务业#

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收到外币发票汇率与我司不同，如何做账。我司汇率6.37，收到美金发票$580,汇率6.35，发票金额¥3683。（免增值税） 第一，借，主营业务成本 3683 贷，应付账款3683 第二，借，主营业务成本 3694.6（580*6.37） 贷，应付账款3683 其他科目11.6 应该选哪种记账方式，如果是第二种，差额应入什么科目？#服务业#

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小规模纳税人，劳务派遣。本地税务局要求服务费和工资分开开具。比如服务费5万，代收工资部分开了45万，（发票总的开了50）填了附表扣除以后主表显示收入为5万，这样分录要怎么做，帐上收入跟申报表收入才能一致？（申报表主表5万，帐上主营业务收入也是5万）#服务业#

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我想问一下，我去年六月份是商贸公司，主要经营租赁业务，进了一批钢筋，下半年因为业务需要，经营范围变成了单一的租赁公司，请问还能把这批钢筋销售出去吗#服务业#

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公司购买了3台电脑，单价都在5000元以下，可以直接计入费用吗？#服务业#

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举办活动时发的现金红包，没有发票该如何入账？#服务业#

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培训机构提供住宿，宾馆是个体没有对公账户，怎么转给他？他给我开发票我怎么记账？#服务业#

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保安公司提供保安服务，它的成本是什么，记在什么科目？ 2、结转它的成本、利润需要设哪些科目？ 3、具体如何结转？#服务业#

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我代账的一个个体户客户，他家是做酒店桌布水洗的。总共有15个员工，工资在三千左右，人员流动性比较大。老板没有给员工买社保，如果每个月扣四五百块钱社保的话，工资到手就两千多，员工也不愿意。请问老师，如何在不买社保的情况下，如何操作，才能规避企业风险呢？#服务业#

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