你好，老师，之前开的发票过了几个月对方说未入账，现在对应之前的开了负数发票，然后重新开了发票，我们这边怎么入账#服务业#

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餐饮费普票记账金额按税后还是税前#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

收到这个钱，要怎么做账需要交增值税吗#服务业#

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做代理记账的，第二个月收到银行对账单的时候发现客户有几笔很大的无票销售怎么处理#服务业#

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我们有一个临时性的非主营收入，挂账挂的其他应付款，分录是这样做的吗？收到款时借:银行存款1000，贷:其他应付款1000。支付款项时 借:其他用收款1000、应交增值税9.9、销售费用–9.9，贷:银行存款1000#服务业#

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请问公司之前有账务，中间断了2年没账一直是0申报，现在我需要如何接着做账报税呢#服务业#

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老师，工商银行收取的余额变动提醒手续费怎么入账呢？#服务业#

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老师，我司是小规模纳税人，支付给个人电影制品费，应该计入什么科目呢#服务业#

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公司法人收到项目投资款现金三百万，然后通过与公司签订协议私转公三百万后期项目收益进行利益分红，私转公这笔分录怎么做？法人个人收到的这三百万需不需要交税？#服务业#

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你好，我想问一下我们公司7月份开户，其他公司给我们代付了7-9月的租金费用30000，这个代付款和后续摊销的账务处理，借:其他应付款-A公司30000 贷: 应付账款30000 后续摊销我应该怎么处理呀#服务业#

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修建民宿所支付工人工资及花费购买材料金额怎样做账#服务业#

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老师，比如我们医院2020年2月建成了一栋住院综合楼2000万并投入使用，预计使用20年，2月开始计提折旧，在2023年7月新增了该住院综合楼的原值80万，这80万该怎么计算折旧？#服务业#

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以前年度发现有一个月多计提了工资，账应该怎么改#服务业#

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老师您好 我想问一下 ：一个公司开设很多门店，财务用的是一套账 门店设置部门辅助核算 要出各个门店的报表 所有门店支出用一个账户 支出和收入也是不同的账户，是否可能#服务业#

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我是电影院会计，遇到的问题如下：在办理会员卡充值的时候，会赠送储值金到会员卡，如充值2000送500，请问这500是否做到销售费用里面去？如果做到销售费用，这赠送的500如果消费后，会产生44%分账给院线的钱作为主营业务成本，我这个入账是否正确？#服务业#

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加计抵减的企业当月没有进项加计抵减怎么做账务处理，也要做营业外收入吗#服务业#

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二手车公司对公户收到车款又提出来给法人或者是卖车的个人（没有发票），用代收代付协议可不可以做成代收代付 差额部分做收入#服务业#

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新开的电影院，需要建新账，股东合同没有给我，投资款也没有流水（部分款未打款，公账户余额也不知道默认为0）。大老板给其中一个投资人转了10万私账用来建设电影院，但是实际需要报销18万（部分没有票据）。现在需要做报销18万，如何入账，如何报销，做什么分录，走私账的10万元做什么分录。 及后面投资款入账后的分#服务业#

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公司给人员购买保险，公对公转账，对方已经开具了发票。后续发现投保金额有误，对方走公账退回，但是退款金额是扣除了税点的，税点的金额对方公司以微信转账的形式发给我，我该怎么做账呢，税点我能直接转给公司吗#服务业#

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住房租赁企业 上年租金未收回 今年才发现，账务如何处理？#服务业#

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