您好,请问发票当月未到,已经付款,已经发生的费用,是从付款当月还是收到发票的当月开始摊销费用呢

2021/12/3 14:26:03

您好,请问发票当月未到,已经付款,已经发生的费用,是从付款当月还是收到发票的当月开始摊销费用呢

从付款当月开始摊销就行

那分录是怎么做呢,付款当月借:预付账款—预提费用 dai:银行存款,收到发票借:预付账款—预提 进项税额 dai:预付账款—预提吗,还是说需要红冲呢

收到发票的时候把预提的红冲了,再按照发票入账

因为付款当月是预估入账,它的原值是不对的,有一笔金额摊销的不对,那我是多退少补一个月的,还是说要把之前错误的都红冲掉重新计呢

多退少补就行

改一个月的就行是吧

之后就都按正确的数额计

好的,非常感谢

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哈哈老师税务师答疑老师
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2021-12-03 14:26匿名提问

您好,请问发票当月未到,已经付款,已经发生的费用,是从付款当月还是收到发票的当月开始摊销费用呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-12-03 14:26

从付款当月开始摊销就行

2021-12-03 14:28匿名提问

那分录是怎么做呢,付款当月借:预付账款—预提费用 dai:银行存款,收到发票借:预付账款—预提 进项税额 dai:预付账款—预提吗,还是说需要红冲呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-12-03 14:31

收到发票的时候把预提的红冲了,再按照发票入账

2021-12-03 14:33匿名提问

因为付款当月是预估入账,它的原值是不对的,有一笔金额摊销的不对,那我是多退少补一个月的,还是说要把之前错误的都红冲掉重新计呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-12-03 14:34

多退少补就行

2021-12-03 14:34匿名提问

改一个月的就行是吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-12-03 14:34

2021-12-03 14:34匿名提问

之后就都按正确的数额计
会计宝

2021-12-03 14:34匿名提问

好的,非常感谢
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-12-03 14:34

不客气

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