公司十一月的时候从小规模变更为一般纳税人十二月生效那我一月申报增值税的时候填写小规模增值税申报表时12月开票和收到票的数据需要算进去吗

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2022/1/8 10:13:46

不需要

报小规模增值税的时候只需要算10-11月的数据是吧

报一般纳税人的所得税的时候也只用12月份的数据报小规模的就算10-11月的报

所得税申报是报累计数据

但我12月之前是小规模诶

小规模是季报一般纳税人年报但我只有12月是一般纳税人

所得税小规模和一般纳税人都是报累计数据的

这个不影响

都是填1到12月利润表的数据

那三大报表呢

要填一份小规模的季报一般纳税人的年报

报表是小规模的时候按照小规模报

是一般人的时候按一般纳税人报

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2022-01-08 10:13怦怦里

公司十一月的时候从小规模变更为一般纳税人十二月生效那我一月申报增值税的时候填写小规模增值税申报表时12月开票和收到票的数据需要算进去吗

2022-01-08 10:46怦怦里

Annina老师2022-01-08 10:21

不需要

2022-01-08 10:26怦怦里

报小规模增值税的时候只需要算10-11月的数据是吧

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