增值税申报

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2022/1/12 12:15:48

增值税申报

您好,具体咨询增值税什么问题呢?

老师,第十行我已经填写了,为什么还出现这个提示,是我填的不对么

请问贵公司销售的是什么业务

咨询服务

填货物及劳务

货物及劳务是灰色的

正常情况下,申报表打开,表右上角有个数据初始化,点击数据会自动填入

没有,老师

具体开票情况怎么样呢

专票开了含税55000,普票开了含税22000,税率都是1%

老师,是哪里有问题呢

还在么,老师

请稍等

好的老师

第二栏没填

开了专票,第2栏要填

第18栏填错了

开专票不能免税

不是原来3%税率减按1%

22000/1.01*0.01

跟你报表不一致,你不是开了1%?

我专票开了55000,税率1% 所以销售额54455.45,税额544.55

专票那个没错了

普票咋回事,提示19栏应大于等于9栏×0.03,小于等于9栏×0.05

普票试填22000/1.01*0.01=217.82

也不行呢

你第九栏填错数了

应该填什么

数填反了

22000/1.01

哦哦,是的

本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于++开具的1%征收率增值税发票不含税金额76237.63的2%,请确认填写是否正确。

提示了这句话

可以了吗?

申报成功了,然后继续申报时,提醒了这句话

因为有专票,有未到起征点普票,确认税没错就行

还可以问一个问题不

可以,稍后回答

印花税减免性质代码应该选什么,小规模印花税应该有减半的优惠

按一下那个 箭头截图看看,减半是根据小微企业普惠性税收减免政策

里面有很多条,但是没看到减半的,我一开始填的时候有个小规模,我刚才再填的时候就没有了

不会写减半

填其他也行,问题不大

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Yan税务师,中级会计师答疑老师
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2022-01-12 12:15匿名提问

增值税申报
会计宝

2022-01-12 12:22匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-12 12:16

您好,具体咨询增值税什么问题呢?

2022-01-12 12:43匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-12 12:47匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-12 12:19匿名提问

老师,第十行我已经填写了,为什么还出现这个提示,是我填的不对么
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-12 12:20

请问贵公司销售的是什么业务

2022-01-12 12:22匿名提问

咨询服务
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-12 12:22

填货物及劳务

2022-01-12 12:24匿名提问

货物及劳务是灰色的
会计宝
会计宝

刘老师2022-01-12 12:27

正常情况下,申报表打开,表右上角有个数据初始化,点击数据会自动填入

2022-01-12 12:28匿名提问

没有,老师
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-12 12:34

具体开票情况怎么样呢

2022-01-12 12:35匿名提问

专票开了含税55000,普票开了含税22000,税率都是1%
会计宝

2022-01-12 12:44匿名提问

老师,是哪里有问题呢
会计宝

2022-01-12 13:00匿名提问

还在么,老师
会计宝
会计宝

Yan2022-01-12 13:15

请稍等

2022-01-12 13:17匿名提问

好的老师
会计宝
会计宝

Yan2022-01-12 13:18

第二栏没填
会计宝

Yan2022-01-12 13:20

开了专票,第2栏要填

2022-01-12 13:16匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

Yan2022-01-12 13:23

第18栏填错了
会计宝

Yan2022-01-12 13:23

开专票不能免税

2022-01-12 13:24匿名提问

不是原来3%税率减按1%
会计宝
会计宝

Yan2022-01-12 13:26

22000/1.01*0.01
会计宝

Yan2022-01-12 13:26

跟你报表不一致,你不是开了1%?

2022-01-12 13:28匿名提问

我专票开了55000,税率1% 所以销售额54455.45,税额544.55
会计宝
会计宝

Yan2022-01-12 13:30

专票那个没错了

2022-01-12 13:32匿名提问

普票咋回事,提示19栏应大于等于9栏×0.03,小于等于9栏×0.05
会计宝
会计宝

Yan2022-01-12 13:33

普票试填22000/1.01*0.01=217.82

2022-01-12 13:35匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-12 13:34匿名提问

也不行呢
会计宝
会计宝

Yan2022-01-12 13:35

你第九栏填错数了

2022-01-12 13:37匿名提问

应该填什么
会计宝
会计宝

Yan2022-01-12 13:39

会计宝
会计宝

Yan2022-01-12 13:39

数填反了
会计宝

Yan2022-01-12 13:40

22000/1.01

2022-01-12 13:42匿名提问

哦哦,是的
会计宝

2022-01-12 13:42匿名提问

本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于++开具的1%征收率增值税发票不含税金额76237.63的2%,请确认填写是否正确。
会计宝

2022-01-12 13:42匿名提问

提示了这句话
会计宝
会计宝

Yan2022-01-12 13:43

可以了吗?

2022-01-12 13:44匿名提问

申报成功了,然后继续申报时,提醒了这句话
会计宝
会计宝

Yan2022-01-12 13:46

因为有专票,有未到起征点普票,确认税没错就行

2022-01-12 13:46匿名提问

还可以问一个问题不
会计宝
会计宝

Yan2022-01-12 13:47

可以,稍后回答

2022-01-12 13:53匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-12 13:52匿名提问

印花税减免性质代码应该选什么,小规模印花税应该有减半的优惠
会计宝
会计宝

Yan2022-01-12 14:06

按一下那个 箭头截图看看,减半是根据小微企业普惠性税收减免政策

2022-01-12 14:15匿名提问

里面有很多条,但是没看到减半的,我一开始填的时候有个小规模,我刚才再填的时候就没有了
会计宝
会计宝

Yan2022-01-12 14:28

不会写减半
会计宝

Yan2022-01-12 14:29

填其他也行,问题不大
Yan

Yan2022-01-12 14:30

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