请问一下申报2021年汇算清缴有这些提示怎么调整

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2022/4/16 17:32:50

你好

A105000其他是公司另外一个项目没有发票填第30行3列其它

职工教育经费是提示你工资金额大，职工教育经费发生额小

你固定资产折旧年限是不是有问题

1、房屋、建筑物，为20年。 2、飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为10年。 3、与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为5年。 4、飞机、火车、轮船以外的运输工具，为4年。 5、电子设备，为3年。

公司购买冰箱、空调、货车、货柜分别是几年

你按照你的分类和这个税法规定的年限对比下

冰箱我账务折旧是3年，空调是5年，货车10年，展货柜是5年

那你得固定资产明细表有没有把这些年限分开填？

就是3年按3年填吗？5年按照5年填，4年呢

你填这个表的时候属于哪个项目哪个年限的就填进去

不要合并到一起填到一个里面

还一个105000这个表呢

提示

按着你说的，固定资产折旧还是有这个提示

只要不是异常就行

还有105000表没有发票调增这样填写怎么还有这个提示

只要你检查好你的调整项没有问题，属实，就没问题

这只是提示你注意下你的调整项是否正确

没有发票调增是不是这样填写

看你需要调增的什么项目

你看下你调整项里面都需要调增什么，如果调增明细里面都没有就填到最后一行其他里面

就是另外一个项目在建工程付的挖机人工费、钢构标款丶没有发票

需要麻烦你结束重新提问了

不好意思看错了

在建工程没有发票调增是不是填写这一栏

这些费用你当时入的什么科目就按照那个科目调整，调整明细里没有这项的就调到最后一行其他

在建工程你还没有结束费用不用调

在建工程你要么转入资产要么入费用

你都没有转出来的就不用管

是结转固定资产时全额调增，还是按上以后每个月计提折旧余金额进行调增

按本年入的数

在建工程还没有结束

本年入进去的没有发票的调

本年计入费用的，没有发票的部分调

在建工程现在不用调增，等结转固定资产再调对吗？

在建工程在没有竣工达到预定可使用状态下不转入资产或费用

如果满足转固定资产或费用的条件，当年入费用部分没有发票的需要纳税调增

在建工程属于资产类，你需要调整的是能影响你利润的数据

付门店房租没有发票调增填写那一项

其他

这一项折旧后金额填写，还是付一年房租填写

房租

是付一年房租填写？

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这不是新的问题呀

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现在企业所得税汇算是汇算2021年1月至2021年12月份的，与其他年度的无关，你要先弄明白所得税汇算清缴的所属期

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2022-04-16 17:32匿名提问

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小妮老师2022-04-16 17:33

你好

2022-04-16 17:27匿名提问

2022-04-16 17:48匿名提问

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