2021年10月份的时候增值税税率开错了 更正了增值税报表 21年的账 我是否要改动,更正成正确的收入,再申报财务报表和所得税汇算 财报 所得税和增值税报表的收入要保持一致

原标题:2021年10月份的时候增值税税率开错了 更正了增值税报表 21年的账 我是否要改动,更正成正确的收入,再申报财务报表和所得税汇算 财报 所得税和增值税报表的收入要保持一致

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2022/5/24 21:39:55

2021年10月份的时候增值税税率开错了 更正了增值税报表 21年的账 我是否要改动,更正成正确的收入,再申报财务报表和所得税汇算 财报 所得税和增值税报表的收入要保持一致

建议是这么做,不然财务账、报表、增值税开票系统里面的收入不一致,可能会推送到税局那里显示为疑点

22年的我需要把那张错误的票红冲了再开一张正确的 21年更正报表的时候 正确的收入和税金填写在了无票收入处,22年更正月份 那个无票收入是否还需要负数填写 要不然税款不是重复缴纳了吗

你们是执行哪个会计准则,小企业会计准则吗?

是的

就是牵扯到了这个开错税率 跨年更正 ,如果申报增值税 和所得税的问题 如果是在一个申报年度内的 就不会有这样的问题了

去年你把正确的收入和税放在无票收入那里,那开错那张放哪里了

正确的收入和金额填写在了无票收入 错误的税率 在无票收入栏填写了相应金额和税额的负数

那你们去年开票系统里面收入大于申报表收入?

还是原先错误税率发票已经填在正常开具发票那里,后面发现错误后没有开冲红但按照冲红发票填无票收入负数?

是的 13%的货物 有一份开成了3% 更正之后的收入是要小于开票系统的收入的

21年年度内没有发现错误 今年所得税汇算发现了

如果是这样,今年只开冲红发票就好,申报表不计算这个冲红的金额(去年你在申报表已申报过这比负数),这样发票系统累计收入和增值税申报里的收入一致了,不过这个跨年的建议咨询下税局确认

如果是专票 对方能用于抵扣吗

去年你没重新开给客户吗

冲红后重新开的票是可以正常抵扣的

没有呢

你这个涉及跨年,而且去年已经更正申报过,今年冲红再重新开具发票,申报表填跟开票系统和财务账一致的收入数就好

你这个弄的太绕了

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2022-05-24 21:3913195302

2021年10月份的时候增值税税率开错了 更正了增值税报表 21年的账 我是否要改动,更正成正确的收入,再申报财务报表和所得税汇算 财报 所得税和增值税报表的收入要保持一致
会计宝
会计宝

甘老师2022-05-24 21:42

建议是这么做,不然财务账、报表、增值税开票系统里面的收入不一致,可能会推送到税局那里显示为疑点
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2022-05-24 21:50

22年的我需要把那张错误的票红冲了再开一张正确的 21年更正报表的时候 正确的收入和税金填写在了无票收入处,22年更正月份 那个无票收入是否还需要负数填写 要不然税款不是重复缴纳了吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-05-24 21:51

你们是执行哪个会计准则,小企业会计准则吗?

2022-05-24 21:52

是的
会计宝

2022-05-24 21:57

就是牵扯到了这个开错税率 跨年更正 ,如果申报增值税 和所得税的问题 如果是在一个申报年度内的 就不会有这样的问题了
会计宝
会计宝

甘老师2022-05-24 21:58

去年你把正确的收入和税放在无票收入那里,那开错那张放哪里了

2022-05-24 22:00

正确的收入和金额填写在了无票收入 错误的税率 在无票收入栏填写了相应金额和税额的负数
会计宝
会计宝

甘老师2022-05-24 22:03

那你们去年开票系统里面收入大于申报表收入?
会计宝

甘老师2022-05-24 22:04

还是原先错误税率发票已经填在正常开具发票那里,后面发现错误后没有开冲红但按照冲红发票填无票收入负数?

2022-05-24 22:04

是的 13%的货物 有一份开成了3% 更正之后的收入是要小于开票系统的收入的
会计宝

2022-05-24 22:06

21年年度内没有发现错误 今年所得税汇算发现了
会计宝
会计宝

甘老师2022-05-24 22:09

如果是这样,今年只开冲红发票就好,申报表不计算这个冲红的金额(去年你在申报表已申报过这比负数),这样发票系统累计收入和增值税申报里的收入一致了,不过这个跨年的建议咨询下税局确认

2022-05-24 22:10

如果是专票 对方能用于抵扣吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-05-24 22:40

去年你没重新开给客户吗
会计宝

甘老师2022-05-24 22:41

冲红后重新开的票是可以正常抵扣的

2022-05-24 22:4113195302

没有呢
会计宝
会计宝

甘老师2022-05-24 22:48

你这个涉及跨年,而且去年已经更正申报过,今年冲红再重新开具发票,申报表填跟开票系统和财务账一致的收入数就好
会计宝

甘老师2022-05-24 22:48

你这个弄的太绕了
甘老师

甘老师2022-05-24 22:49

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (20条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
351名专家老师,3分钟快速回复,已有101015会计人, 提问了182633 个问题
李伟老师
信用得分
33322
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.64
/
已答 5111
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
25288
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.67
/
已答 4614
/
打赏 91次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
57788
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9213
/
打赏 171次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
351名专家老师,3分钟快速回复,已有101015会计人, 提问了182633 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
351名专家老师,3分钟快速回复,已有101015会计人, 提问了182633 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈