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2022/5/24 21:39:55

建议是这么做，不然财务账、报表、增值税开票系统里面的收入不一致，可能会推送到税局那里显示为疑点

22年的我需要把那张错误的票红冲了再开一张正确的 21年更正报表的时候正确的收入和税金填写在了无票收入处，22年更正月份那个无票收入是否还需要负数填写要不然税款不是重复缴纳了吗

你们是执行哪个会计准则，小企业会计准则吗？

是的

就是牵扯到了这个开错税率跨年更正，如果申报增值税和所得税的问题如果是在一个申报年度内的就不会有这样的问题了

去年你把正确的收入和税放在无票收入那里，那开错那张放哪里了

正确的收入和金额填写在了无票收入错误的税率在无票收入栏填写了相应金额和税额的负数

那你们去年开票系统里面收入大于申报表收入？

还是原先错误税率发票已经填在正常开具发票那里，后面发现错误后没有开冲红但按照冲红发票填无票收入负数？

是的 13%的货物有一份开成了3% 更正之后的收入是要小于开票系统的收入的

21年年度内没有发现错误今年所得税汇算发现了

如果是这样，今年只开冲红发票就好，申报表不计算这个冲红的金额（去年你在申报表已申报过这比负数），这样发票系统累计收入和增值税申报里的收入一致了，不过这个跨年的建议咨询下税局确认

如果是专票对方能用于抵扣吗

去年你没重新开给客户吗

冲红后重新开的票是可以正常抵扣的

没有呢

你这个涉及跨年，而且去年已经更正申报过，今年冲红再重新开具发票，申报表填跟开票系统和财务账一致的收入数就好

你这个弄的太绕了

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2022-05-24 21:3913195302

甘老师2022-05-24 21:42

建议是这么做，不然财务账、报表、增值税开票系统里面的收入不一致，可能会推送到税局那里显示为疑点

2022-05-24 21:50

甘老师2022-05-24 21:51

你们是执行哪个会计准则，小企业会计准则吗？

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